[{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000001","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) INERENTE: NOVEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 23 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000002","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 24 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000003","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. 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PAIVA - ARMARINHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000005","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"800,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.088 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA SANTA HELENA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000013","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.237,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.663 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000015","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"864,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL 19,5 L DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.669 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000017","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"770,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE G\u00c1S P13 DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.670 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000018","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO. 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CONFORME NOTA FISCAL ANEXA","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000049","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"10.787,47","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000050","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.083,73","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000051","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.872,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000052","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.460,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM GEST\u00c3O P\u00daBLICA PARA LOCA\u00c7\u00c3O DO SEGUINTE SISTEMA: CONTABILIDADE EMPENHO PR\u00c9VIO E TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 100 ANEXA.. (TERMO ADITIVO).","fornecedor":"J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000053","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"10.865,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PRE\u00c7OS , FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARA\u00c7\u00c3O DE PRE\u00c7OS PRATICADOS PELA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO DURANTE O EXERC\u00cdCIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTA\u00c7\u00c3O ANEXA.","fornecedor":"NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000054","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"119,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 315 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000055","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"119,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-5639 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 322 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000057","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"179,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS-4585 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 321 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000058","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES \u00c0 HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM GARANHUNS. (PER\u00cdODO DE 10\/12\/2022 A 03\/01\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 350,00 (CADA)","fornecedor":"ELINANDO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000059","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 19\/12\/2022 A 03\/01\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000060","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL DESTINADO PARA O ARQUIVO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO DURANTE EXERC\u00cdCIO 2022. INERENTE: DEZEMBRO\/2022","fornecedor":"MARIA DO SOCORRO SILVA LEONEL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000061","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS, ADMINISTRATIVOS, LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DI\u00c1RIA NO POSTO SAT\u00c9LITE DO S\u00cdTIO TATUS, QUE \u00c9 VINCULADO \u00c0 ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DA COMUNIDADE VILA DO SOCORRO, NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: 11\u00aa PARCELA.","fornecedor":"MARIA DA PAZ SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000062","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO POSTO DE APOIO DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DE PEDRA PRETA, VINCULADO A UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO JERIMUM NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE EXERC\u00cdCIO 2022. INERENTE: 12\u00aa PARCELA.","fornecedor":"JOSEFA JOELMA GOMES CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000063","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: DEZEMBRO\/2022.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000064","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"791,06","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DA ACADEMIA DA SA\u00daDE, INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 238584177 ANEXA","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000065","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"14.950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00b0207, 209 E 245 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000066","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.487,62","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICADOS PSF`S, INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000067","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"5.967,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000068","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"7.736,15","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO N\u00ba 001\/2022. (EXAMES LABORATORIAIS) INERENTE: NOVEMBRO\/2022. CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00b0 49212 E 49213 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000069","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.179,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO. NOTAS FISCAIS ANEXAS","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000070","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES POR MEIO DE IP FIXO (INTERNET) PARA A IMPLEMENTA\u00c7\u00c3O, OPERA\u00c7\u00c3O, CONFIGURA\u00c7\u00c3O, SUPORTE T\u00c9CNICO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE LINK DE ACESSO SIMULT\u00c2NEO, DEDICADO \u00c0 INTERNET BANDA LARGA , COM VELOCIDADE DE 600MBPS, FULL\u00c7 DUPLEX COM IP REAL E DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE BLOCO M\u00cdNIMO\/29, COM REDUND\u00c2NCIA DE BANDA GARANTIDA EM CABO, R\u00c1DIO OU FIBRA \u00d3TICA COM DISPONIBILIDADE ILIMITADA 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, CONFORME ESPECIFICA\u00c7\u00c3O ANEXA (PROCESSO LICITA","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000071","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.790,22","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 6336 ANEXA","fornecedor":"VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000072","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"5.454,56","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS DESTINADOS AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-5639 CONFORME CONTRATO, PREG\u00c3O N\u00ba 005\/2022,PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 005\/2022. NOTA FISCAL N\u00ba 0000001192 ANEXA.","fornecedor":"BIG MAGAZINE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000073","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"119,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2481 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 324 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000074","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: NOVEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1839 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000075","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1852 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000076","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"279,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAI DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS UNIDADES DE S\u00c1UDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 588 ANEXA.","fornecedor":"MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000077","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.355,72","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 590 ANEXA","fornecedor":"MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000078","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.153,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSTRU\u00c7\u00c3O DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 589 ANEXA.","fornecedor":"MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000079","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 591 ANEXA.","fornecedor":"MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000080","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.260,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO E IMPLANTA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, POR MEIO DE GPS-GSM\/GPRS, EM REGIME DE COMODATO, DOS VE\u00cdCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 39283 ANEXA.","fornecedor":"RASTREAMENTO VEICULAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000081","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA E-SUS ONLINE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE, NESTA SECRETARIA DE SA\u00daDE. INERENTE: OUTUBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 617 ANEXA.","fornecedor":"H MENDES DA SILVA ASSESSORIA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000082","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 19667 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000083","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"5.007,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 19668 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000084","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"270,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 19688 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000085","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"660,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS E BICOS CROMADOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DO JERIMUM E VILA DO SOCORRO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 80 ANEXA.","fornecedor":"NILO CASE MALAQUIAS 05016049440","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000086","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BICOS TUCANO DESTINADO A DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b091 ANEXA","fornecedor":"NILO CASE MALAQUIAS 05016049440","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000087","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA DESTINADA \u00c0 UNIDADE DE SA\u00daDE GRAVAT\u00c1 DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b090 ANEXA.","fornecedor":"NILO CASE MALAQUIAS 05016049440","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000088","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PORTA DA UNIDADE DE SA\u00daDE GRAVAT\u00c1 DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b015 ANEXA.","fornecedor":"NILO CASE MALAQUIAS 05016049440","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000089","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.236,84","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 87130 ANEXA.","fornecedor":"NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000090","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.068,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO. NOTA FISCAL ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000091","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.848,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO. NOTA FISCAL ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000092","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.470,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DE SA\u00daDE ANA LU\u00cdZA, GRAVAT\u00c1 E CAPIBARIBE NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1726 ANEXA","fornecedor":"ODONT\u00c9CNICA - JOS\u00c9 MARIA DOS SANTOS CARUARU ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000093","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.565,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DE SA\u00daDE ANA LU\u00cdZA, GRAVAT\u00c1 E CAPIBARIBE NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1706 ANEXA","fornecedor":"ODONT\u00c9CNICA - JOS\u00c9 MARIA DOS SANTOS CARUARU ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000094","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.361,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000095","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.519,68","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000096","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"652,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE. NOTA FISCAL N\u00ba 5277 ANEXA","fornecedor":"MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000097","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"752,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAl ANEXA.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000098","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"504,94","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000099","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA E-SUS ONLINE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE, NESTA SECRETARIA DE SA\u00daDE. INERENTE: NOVEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 632 ANEXA.","fornecedor":"H MENDES DA SILVA ASSESSORIA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000100","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO POSTO DE APOIO DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO S\u00cdTIO MATEUS VIEIRA QUE EST\u00c1 VINCULADO A UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DE VILA DO SOCORRO NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: 12\u00ba PARCELA.","fornecedor":"ROSIMERE GOMES DE MELO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000101","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.255,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESDE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 50415 ANEXA.","fornecedor":"PHARMAPLUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000102","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO POSTO SAT\u00c9LITE DO S\u00cdTIO OITI QUE EST\u00c1 VINCULADO A ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DA COMUNIDADE DE VILA DO SOCORRO NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME CONTRATO. INERENTE: 12\u00aa PARCELA.","fornecedor":"MOACYR JULI\u00c3O DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000103","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE UM IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA MADRE TEREZA DE CALCUT\u00c1, BAIRRO SERRINHA, DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, TAQUARITINGA DO NORTE, DESTINADO PARA NOVAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DO ESF - ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA, NESTE MUNIC\u00cdPIO CONFORME CONTRATO. INERENTE: DEZEMBRO\/2022.","fornecedor":"JONAS VALDEVINO DE ARA\u00daJO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000104","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O E MORADIA DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO PROJETO MAIS M\u00c9DICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.800\/2014. INERENTE: DEZEMBRO\/2022.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000105","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA RIO CAPIBARIBE, 145, BAIRRO CAPIBARIBE, TAQUARITINGA DO NORTE, DESTINADO \u00c0S NOVAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DO ESF - ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA, NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE EXERC\u00cdCIO 2022. INERENTE: 12\u00aa PARCELA.","fornecedor":"EMILY GABRIELY PEREIRA SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000106","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE UM IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA DOS JASMINS N\u00ba 143 BOA VISTA RECIFE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES, INERENTE: DEZEMBRO\/2022","fornecedor":"ARY RUSHANSKW","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000107","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO PROJETO MAIS M\u00c9DICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N\u00ba1.800\/2014. INERENTE: DEZEMBRO\/2022.","fornecedor":"K\u00c1TIA MARIA PRAZIM BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000108","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ASSIT\u00caNCIA PSICOSOCIAL) COM OBJETIVO DE OFERECER ATENDIMENTO E REALIZAR O ACOMPANHAMENTO CL\u00cdNICO \u00c0 POPULA\u00c7\u00c3O DO DISTRITO E LOCALIDADES ADJACENTES, NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: DEZEMBRO\/2022.","fornecedor":"JOSENILTON DE LIMA BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000109","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ASSESSORIA JORNAL\u00cdSTICA E INFORMATIVA NAS ATIVIDADES DE DIVULGA\u00c7\u00c3O E PUBLICIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE EXERC\u00cdCIO 2022. INERENTE: 12\u00aa PARCELA.","fornecedor":"HENRIQUE ANTONIO DE FIGUEIROA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000110","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PINTURA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE PAREDES, PORTAS E JANELAS, BEM COMO A CONSERVA\u00c7\u00c3O DE \u00c1REAS F\u00cdSICAS, INTERNAS E EXTERNAS NOS PR\u00c9DIOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, INERENTE EXERC\u00cdCIO 2022. INRENTE: 11\u00aa PARCELA.","fornecedor":"SILVINO JOS\u00c9 BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000111","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.393,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 52038 ANEXA.","fornecedor":"PHARMAPLUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000112","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.408,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS DESTINADOS AO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2281 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. ( PROCESSO LICITAT\u00d3RIO GERAL N\u00ba05\/2022) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 3745 ANEXA.","fornecedor":"RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000113","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.093,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE \u00c0 AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE S\u00c1UDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 11342 ANEXA.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000114","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"858,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 344 ANEXA.","fornecedor":"MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000115","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.117,14","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 345 ANEXA.","fornecedor":"MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000116","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"441,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICOS DESTINADOS AO CEAO E UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 18207 ANEXA.","fornecedor":"APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000117","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.899,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 70797 ANEXA.","fornecedor":"CEPALAB LABORATORIOS S.A","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000118","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ODONTOL\u00d3GICO DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE E CEAO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 1751 ANEXA.","fornecedor":"CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000119","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.116,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 40544 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000120","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (PROCESSO 002 PREG\u00c3O 002) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 365 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL MONTANNA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000121","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (PROCESSO 002 PREG\u00c3O 002) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 366 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL MONTANNA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000122","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"345,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000007084 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000123","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.466,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 00007221 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000124","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"27,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 7225 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000125","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.821,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 7222 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000126","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"11,53","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9095 ANEXA","fornecedor":"HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000131","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL (ESTIMADO 150 CILINDROS), COM CAPACIDADE PARA 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4078 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000132","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL COM TR\u00caS ESPA\u00c7OS E COM \u00c1REA COBERTA LOCALIZADO \u00c0S M\u00c1RGENS DA BR 104, DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, NESTE MUNIC\u00cdPIO,, DESTINADO AO ABRIGO DOS ANIMAIS DA ONG, EM SITUA\u00c7\u00c3O DE ABANDONO (GATOS E CACHORROS), DENOMINADO ESPA\u00c7O I, II E III. CONFORME CONTRATO 048. INERENTE: 8\u00aa PARCELA.","fornecedor":"JANEIDE MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000133","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LICEN\u00c7A DE USO, MANUTEN\u00c7\u00c3O E ATUALIZA\u00c7\u00c3O MENSAL DO CONJUNTO DE P\u00c1GINAS ELETR\u00d4NICAS E GR\u00c1FICAS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPAR\u00caNCIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 2626 ANEXA.","fornecedor":"MK TECNOLOGIA E SEGURAN\u00c7A LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000134","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O E MORADIA DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO PROJETO MAIS M\u00c9DICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.800\/2014. INERENTE: DEZEMBRO\/2022","fornecedor":"AMANDA CARVALHO DE AQUINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000135","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE TELEFONIA M\u00d3VEL DESTINADO AOS TELEFONES RURAIS DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL S.A.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000136","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DO ESF (ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NO BAIRRO CAPIBARIBE), INERENTE AO EXERC\u00cdCIO DE 2023.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000137","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DO CAPS, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO DE 2023.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - 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Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000146","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.600,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DO ARQUIVO, DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO DE 2023.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - 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Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000148","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000149","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"24.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO DE COODENADOR DE PROGRAMA DE SA\u00daDE, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - 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Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000165","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTA\u00c7\u00c3O DO PESSOAL DE VIGIL\u00c2NCIA SANIT\u00c1RIA, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2022.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA VIGIL\u00c2NCIA SANIT\u00c1RIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 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Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000167","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"17.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTA\u00c7\u00c3O DO DEPTO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000168","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"32.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTA\u00c7\u00c3O DO PESSOAL DO DEPTO. DE COORDENA\u00c7\u00c3O DE PROGRAMAS DE SA\u00daDE, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000169","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"14.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTA\u00c7\u00c3O DO DEPTO DE TESOURARIA, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000170","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"24.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ASSIT\u00caNCIA PSICOSOCIAL) COM OBJETIVO DE OFERECER ATENDIMENTO E REALIZAR O ACOMPANHAMENTO CL\u00cdNICO \u00c0 POPULA\u00c7\u00c3O DO DISTRITO E LOCALIDADES ADJACENTES, NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE A 2023.","fornecedor":"JOSENILTON DE LIMA BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000171","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"18.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA RIO CAPIBARIBE, 145, BAIRRO CAPIBARIBE, TAQUARITINGA DO NORTE, DESTINADO \u00c0S NOVAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DO ESF - ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA, NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE EXERC\u00cdCIO 2023. INERENTE: 12\u00aa PARCELA.","fornecedor":"EMILY GABRIELY PEREIRA SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000172","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"7.200,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE UM IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA MADRE TEREZA DE CALCUT\u00c1, 257, BAIRRO SERRINHA, DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, TAQUARITINGA DO NORTE, DESTINADO PARA NOVAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DO ESF - ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA, NESTE MUNIC\u00cdPIO CONFORME CONTRATO. INERENTE AO ANO 2023.","fornecedor":"JONAS VALDEVINO DE ARA\u00daJO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000173","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LICEN\u00c7A DE USO, MANUTEN\u00c7\u00c3O E ATUALIZA\u00c7\u00c3O MENSAL DO CONJUNTO DE P\u00c1GINAS ELETR\u00d4NICAS E GR\u00c1FICAS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPAR\u00caNCIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO ANO DE 2023.","fornecedor":"MK TECNOLOGIA E SEGURAN\u00c7A LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000174","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO TAVARES S\/N, TAQUARITINGA DO NORTE - PE, DESTINADO PARA O ARQUIVO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SA\u00daDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC\u00cdPIO DURANTE EXERC\u00cdCIO 2023. INERENTE AO ANO 2023.","fornecedor":"MARIA DO SOCORRO SILVA LEONEL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000175","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"16.800,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO WEB, PARA MONITORAMENTO E AVALIA\u00c7\u00c3O DE DADOS E INDICADORES, MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA E-SUS, ONLINE E MONITORAMENTO DO PREVINE BRASIL, NA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE, NESTA SECRETARIA. INERENTE AO ANO DE 2023.","fornecedor":"H MENDES DA SILVA ASSESSORIA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000176","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"7.200,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS, ADMINISTRATIVOS, LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DI\u00c1RIA NO POSTO SAT\u00c9LITE DO S\u00cdTIO TATUS, QUE \u00c9 VINCULADO \u00c0 ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DA COMUNIDADE VILA DO SOCORRO, NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO ANO DE 2023.","fornecedor":"MARIA DA PAZ SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000177","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO POSTO SAT\u00c9LITE DO S\u00cdTIO OITI QUE EST\u00c1 VINCULADO A ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DA COMUNIDADE DE VILA DO SOCORRO NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME CONTRATO. INERENTE AO ANO DE 2023.","fornecedor":"MOACYR JULI\u00c3O DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000178","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO POSTO DE APOIO DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO S\u00cdTIO MATEUS VIEIRA QUE EST\u00c1 VINCULADO A UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DE VILA DO SOCORRO NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO ANO DE 2023.","fornecedor":"ROSIMERE GOMES DE MELO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000179","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE UM IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA DOS JASMINS N\u00ba 143 BOA VISTA RECIFE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM DESLOCAR-SE AT\u00c9 A CIDADE DO RECIFE PARA REALIZAR EXAMES, CIRURGIAS, CONSULTAS E DEMAIS ATENDIMENTO HOSPITALAR, INERENTE A 02 (DOIS) M\u00caS: (JANEIRO E FEVEREIRO) DO ANO 2023. NO VALOR DE R$ 1.500,00 CADA, RESPECTIVAMENTE.","fornecedor":"ARY RUSHANSKW","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000180","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.740,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUX\u00cdLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO M\u00c9DICO FORA DO MUNIC\u00cdPIO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2022.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000181","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"158,93","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DO ARQUIVO, DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO DE 2022.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000182","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.363,37","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VE\u00cdCULOS DE PLACAS PDO-7500, CONFORME OR\u00c7AMENTO DE N\u00b0 578820844 ANEXO REFERENTE 1\u00ba, 2\u00aa E 3\u00aa PARCELA.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000183","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.333,70","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VE\u00cdCULOS DE PLACAS QYE-2281 E QYE-2481 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0 570990238 ANEXO. INERENTE 1\u00aa, 2\u00aa E 3\u00aa PARCELA.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000184","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO WEB, PARA MONITORAMENTO E AVALIA\u00c7\u00c3O DE DADOS E INDICADORES, MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA E-SUS, ONLINE E MONITORAMENTO DO PREVINE BRASIL, NA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE, NESTA SECRETARIA. INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022.","fornecedor":"H MENDES DA SILVA ASSESSORIA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000185","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"130,09","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVI\u00c7O PRESTADO DE TELEFONIA (3733-1191) DO SAMU DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 1021232 ANEXA.","fornecedor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000186","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 002\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 002\/2022. NOTA FISCAL DE N\u00ba 0041039 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000187","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESDE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 022\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 002\/2022. NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.398.840 ANEXA, LOTE 11.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000188","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 002\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 002\/2022. NOTA FISCAL DE N\u00ba 0041044 ANEXA. LOTE 9.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000189","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"717,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA. PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 007\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 007\/2022. 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PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 007\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 007\/2022. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.012.399.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000191","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.673,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA. PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 007\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 007\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 022\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 002\/2022. NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.398.840. ANEXA, LOTE 11.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000193","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"109,26","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO N\u00ba 001\/2022. (REDE CEGONHA) INERENTE: DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 0049557 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000194","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.272,10","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: DEZEMBRO\/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 0049556 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000195","data_emissao":"10\/01\/2023","valor":"1.095,98","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VE\u00cdCULOS DE PLACAS PDC-5639 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRET\u00c1RIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME OR\u00c7AMENTO DE N\u00b0 547426480 ANEXO REFERENTE 4\u00aa PARCELA.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000196","data_emissao":"10\/01\/2023","valor":"2.559,19","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VE\u00cdCULOS DE PLACAS PDU-5973, PGI-3992, PDT-2236, CONFORME OR\u00c7AMENTO DE N\u00b0 558034122 ANEXO AP\u00d3LICE 9145825 REFERENTE 4 PARCELAS.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000197","data_emissao":"10\/01\/2023","valor":"119,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0000325 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000198","data_emissao":"10\/01\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE SERVI\u00c7OS DA CASA DE APOIO, NO DIA 11\/01\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS, CONFORME OFICIO N\u00ba 003\/2023, DATADO DE 11\/02\/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000199","data_emissao":"10\/01\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA SHIRLEY FEITOSA ARA\u00daJO BRAGA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE SERVI\u00c7OS DA CASA DE APOIO, NO DIA 11\/01\/2023, COM VALOR DE R$ 120,00 REAIS, CONFORME OFICIO N\u00ba 003\/2023, DATADO DE 11\/02\/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.","fornecedor":"SHIRLEY FEITOSA ARA\u00daJO BRAGA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000200","data_emissao":"10\/01\/2023","valor":"128,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A C\u00d3PIA DE CHAVE YALE, 16 UNIDADES. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 000020. ANEXA","fornecedor":"ARMINDO HELIO OLIVEIRA SILVA 19416822434","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000201","data_emissao":"11\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 11\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000202","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 12\/012023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000203","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 12\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000204","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"195,91","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDT 2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.533.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000205","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"576,58","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDT 2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS N\u00ba 000.010.551, N\u00ba 000.010.481.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000206","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"383,06","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS 4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.534.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000207","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"356,86","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDS 4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.482.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000208","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"534,06","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO 7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.537.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000209","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"147,78","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDO 7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.495.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000236","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"504,43","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDJ 5G83 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.549.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000237","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"68,86","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDO, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.552.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000238","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"232,27","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDO 7450, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.553.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000239","data_emissao":"12\/01\/2023","valor":"95,43","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba QYE 2281, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.554.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000240","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000241","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"160,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DI\u00c1RIAS NO DIA 13\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000242","data_emissao":"13\/01\/2023","valor":"200.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DI NIS (N\u00daCLEO INTERMUNICIPAL DE SA\u00daDE) DO CONS\u00d3RCIO P\u00daBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REPASSE CONS\u00d3RCIO CONIAPE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Cons\u00f3rcios P\u00fablicos","elemento_despesa":"Rateio pela Participa\u00e7\u00e3o em Cons\u00f3rcio P\u00fablico","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 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NO DIA 16\/01\/2023.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000247","data_emissao":"18\/01\/2023","valor":"1.000,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDT 2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.611.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000266","data_emissao":"18\/01\/2023","valor":"367,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO 7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 326 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000267","data_emissao":"18\/01\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 16\/01\/2023 E MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 17\/01\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000268","data_emissao":"18\/01\/2023","valor":"672,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME DEMANDA JUDICIAL.CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 135526 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000269","data_emissao":"18\/01\/2023","valor":"1.140,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE AN\u00c1LISES F\u00cdSICO QU\u00cdMICAS E MICROBIOL\u00d3GICAS DE \u00c1GUA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N\u00ba 4802","fornecedor":"MONTEIRO ALVES LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000270","data_emissao":"19\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 19\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000271","data_emissao":"19\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 18\/01\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000272","data_emissao":"20\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 20\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000273","data_emissao":"20\/01\/2023","valor":"1.772,58","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ 3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAl ANEXA. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. 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(PER\u00cdODO 17\/12\/2022 A 16\/01\/2023). TOTAL DE 226 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000307","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 13\/12\/2022 \u00c0 12\/01\/2023) TOTAL DE 22 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 VICENTE CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000308","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM RECIFE. (PER\u00cdODO 10\/12\/2022 \u00c0 09\/01\/2023). TOTAL DE 11 VIAGENS A R$ 400,00 (CADA)","fornecedor":"JOHNY DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000309","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"1.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000310","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. ( PERE\u00cdODO 10\/12\/2022 A 09\/01\/2023) TOTAL DE 06 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"AD\u00c3O ARAG\u00c3O PONTES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000311","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"4.620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS. (PER\u00cdODO DE 11\/12\/2022","fornecedor":"S\u00cdLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000312","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"4.620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. (PER\u00cdODO DE 11\/12\/20","fornecedor":"DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000313","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"JOS\u00c9 HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000314","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 14\/12\/2022 \u00c0 13\/01\/2023) TOTAL DE 15 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"JOS\u00c9 NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000315","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"3.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO 10\/12\/2022 \u00c0 09\/01\/2023) TOTAL DE 17 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000316","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DIVERSOS (CAF\u00c9 ECOL\u00d3GICO TRADICIONAL TORRADO E MO\u00cdDO 250G) PARA A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 110 ANEXA.","fornecedor":"JAMYLLE DA SILVA FRANCA 11169305440","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000317","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 25\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000318","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"981,57","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDT 2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.655.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000319","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"215,33","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS 4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.656.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000320","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"678,97","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS 4585, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.671.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000335","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"586,99","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDJ 5G83, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.672.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000336","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"1.149,31","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ 3667, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.673.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000337","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"367,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVI\u00c7OS NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO 7590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 327 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000338","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O EM REDE DE COMPUTADOR REGULA\u00c7\u00c3O, TROCA DE HD. NOTA FISCAL N\u00ba 97.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000339","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"1.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVI\u00c7OS A TROCA BATERIA TABLET, TROCA DE PROCESSADOR E INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O COMPUTADOR NOS PSFS DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTAS FISCAIS EM ANEXO N\u00ba 102,101,99.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000340","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"460,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TROCA DO CARRO E GUIA DE IMPRESS\u00c3O DE IMPRESSORA, TROCA DA FONTE E FORMATA\u00c7\u00c3O DE COMPUTADOR CAPS. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 96.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000341","data_emissao":"25\/01\/2023","valor":"390,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TROCA KIT DE LIMPEZA IMPRESSORA, REPARO DE PLACAS ESTABILIZADOR, CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O NOTEBOOK E S.O COMPUTADOR. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 98 E 100.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000342","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 27\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000343","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (12 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000344","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"17.400,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DA ACADEMIA DAS CIDADES, NESTE MUNIC\u00cdPIO. PAGAMENTO EFETUADO EM 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 1.450,00 REAIS.","fornecedor":"EDIMILSON PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000345","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI\u00c7\u00c3O DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI\u00c7OS CORRESPONDENTE AO EXERC\u00cdCIO DE 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000346","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"19.800,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL COM TR\u00caS ESPA\u00c7OS E COM \u00c1REA COBERTA LOCALIZADO \u00c0S MARGENS DA BR 104, DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, NESTE MUNIC\u00cdPIO,, DESTINADO AO ABRIGO DOS ANIMAIS DA ONG, EM SITUA\u00c7\u00c3O DE ABANDONO (GATOS E CACHORROS), DENOMINADO ESPA\u00c7O I, II E III. VALOR INERENTE A 12 PARCELAS DE R$ 1.650,00.","fornecedor":"JANEIDE MARIA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA VIGIL\u00c2NCIA SANIT\u00c1RIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000347","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"1.260,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO E IMPLANTA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, POR MEIO DE GPS-GSM\/GPRS, EM REGIME DE COMODATO, DOS VE\u00cdCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"RASTREAMENTO VEICULAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000348","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O PRESTADO COMO T\u00c9CNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O M\u00caS DE DEZEMBRO NO NATAL SERRANO NESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ROSANY CINTHIA DE MOURA CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000349","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 30\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000350","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"5.052,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICO DESTINADOS AO CEAO E UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.018.305 ANEXA.","fornecedor":"APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000351","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"81,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICO DESTINADOS AO CEAO E UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.018.306 ANEXA.","fornecedor":"APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000352","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"376,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICO DESTINADOS AO CEAO E UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.018.307 ANEXA.","fornecedor":"APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000353","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"6.152,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 8 PNEUS PARA OS VE\u00cdCULOS DE PLACA PDQ 3667 (FMS) E PDC 5639 (SAMU). NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000002091. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022.","fornecedor":"CESAR RODAS COMERCIAL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000354","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 30\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000355","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI\u00c1RIAS INTEGRAIS PARA CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR NO EVENTO (REGULAMENTA\u00c7\u00c3O DA LEI 14.133\/2021 NA PRATICA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023.","fornecedor":"VIVIANE DE PAULA VILARIM COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000356","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 28\/01\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000357","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"966,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL 19,5 L DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.694 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000358","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"330,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE G\u00c1S P13 DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.693 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000359","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"174,84","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDK-4670, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 000.001.597.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000360","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"263,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDK-4670, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. 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Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000388","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"503,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS ODONTOL\u00d3GICOS, DESTINADOS A ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA\u00daDE, VISANDO A MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E DEMAIS EQUIPES DE SA\u00daDE BUCAL, DO MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000007347 ANEXA","fornecedor":"DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000389","data_emissao":"31\/01\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 31\/01\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000390","data_emissao":"31\/01\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JANEIRO\/2023.","fornecedor":"AMILSON GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000391","data_emissao":"31\/01\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JANEIRO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000392","data_emissao":"31\/01\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROJETO MAIS M\u00c9DICOS) CONFORME LEI MUNICIPAL N\u00ba1.800\/2014. INERENTE: JANEIRO\/2023.","fornecedor":"K\u00c1TIA MARIA PRAZIM BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000393","data_emissao":"31\/01\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O E MORADIA DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS (DO PROJETO MAIS M\u00c9DICOS) CONFORME LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.800\/2014. INERENTE: JANEIRO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000394","data_emissao":"31\/01\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O E MORADIA DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS (DO PROJETO MAIS M\u00c9DICOS) CONFORME LEI MUNICIPAL N\u00ba 1.800\/2014. INERENTE: JANEIRO\/2023.","fornecedor":"AMANDA CARVALHO DE AQUINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000395","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"4.074,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PEA-2659, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001548.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000396","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"10.743,36","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PEA-2659, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 050\/2022, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 032\/2022. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 000.001.618.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000397","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: FEVEREIRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1869 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000398","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 01\/02\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000399","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDT-2236 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000471.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000400","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OYW-4820 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000472.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000401","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDO-7500 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000473.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000402","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDO-7550 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000474.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000403","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDK-4670 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000475.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000404","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDO-7590 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000476.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000405","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDO-7430 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000477.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000406","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"2.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PGJ-5G83 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000480.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000407","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"2.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PGI-3992 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000481.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000408","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"2.080,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PEA-2659 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000482.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000409","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"2.080,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDU-5973 PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 051\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 033\/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000483.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000410","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"3.845,25","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: JANEIRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 186 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000411","data_emissao":"02\/02\/2023","valor":"6.600,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES, PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DE INFORMA\u00c7\u00c3O , BEM COMO, DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A GEST\u00c3O PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE CESS\u00c3O DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO, ENVOLVENDO OS SERVI\u00c7OS DE CONVERS\u00c3O, CUSTOMIZA\u00c7\u00c3O, IMPLANTA\u00c7\u00c3O, CAPACITA\u00c7\u00c3O, MANUTEN\u00c7\u00c3O E SUPORTE T\u00c9CNICO DOS M\u00d3DULOS DE GEST\u00c3O DE CONTABILIDADE P\u00daBLICA, JUNTO AO FUNDO M","fornecedor":"SYSTEMA INFORM\u00c1TICA COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000412","data_emissao":"03\/02\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 25 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000413","data_emissao":"07\/02\/2023","valor":"1.495,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000263 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000414","data_emissao":"07\/02\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE COMUNICA\u00c7\u00c3O MULTIM\u00cdDIA. NOTA FISCAL ANEXA: 000006933. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 062\/2021, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA LENILSON FRANCISCO DA SILVA-ME COMO CONTRATADA, PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00c3O POR MEIO DE IP FIXO (INTERNET), CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 018\/2021 - PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 015\/2021.","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000415","data_emissao":"08\/02\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 08\/02\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000416","data_emissao":"08\/02\/2023","valor":"379,83","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO LICENCIAMENTO DOS VE\u00cdCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. PLACAS ( QYE-2401, RZP-7C52, RZP-7D52) NOS VALORES DE R$ 126,61 (CADA) RESPECTIVAMENTE. NOTAS EM ANEXO.","fornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000417","data_emissao":"08\/02\/2023","valor":"126,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO LICENCIAMENTO DO(S) VE\u00cdCULO(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) EM ANEXO.","fornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000418","data_emissao":"08\/02\/2023","valor":"126,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO LICENCIAMENTO DO(S) VE\u00cdCULO(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) EM ANEXO.","fornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000419","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"582,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE PRESS\u00c3O COM ESTETOSC\u00d3PIO (PREMI). NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.002.175. PE-01\/2022. PROCESSO 014\/2022.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000420","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 09\/02\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000421","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"6.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO POSTO DE APOIO DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DE PEDRA PRETA, VINCULADO A UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO JERIMUM NESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: 12\u00aa PARCELA NO VALOR DE R$ 500,00.","fornecedor":"JOSEFA JOELMA GOMES CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000422","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"5.750,93","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 0050461 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000423","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"232,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: JANEIRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 0050462 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000424","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"1.382,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDT 2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.724.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000425","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"1.349,87","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS 4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.725.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000426","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"894,25","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS 4585, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.729.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000430","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"315,83","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO 7550, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 49\/2022. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 031\/2022. 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NOTA FISCAL N\u00ba 000.005.578 ANEXA.","fornecedor":"MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000444","data_emissao":"10\/02\/2023","valor":"2.403,75","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE. NOTA FISCAL N\u00ba 000.005.576 ANEXA.","fornecedor":"MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000445","data_emissao":"10\/02\/2023","valor":"892,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE. NOTA FISCAL N\u00ba 000.005.579 ANEXA.","fornecedor":"MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000446","data_emissao":"10\/02\/2023","valor":"2.077,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PEREC\u00cdVEIS E N\u00c3O PEREC\u00cdVEIS, DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 7514 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000447","data_emissao":"13\/02\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13\/02\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000448","data_emissao":"13\/02\/2023","valor":"367,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 332 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000449","data_emissao":"14\/02\/2023","valor":"2.890,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO. 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CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00b0000000294 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000457","data_emissao":"14\/02\/2023","valor":"2.990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00b0000000295 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000458","data_emissao":"14\/02\/2023","valor":"5.980,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00b0000000296 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000459","data_emissao":"14\/02\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A REUNI\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DA CIR IV REGI\u00c3O DE SA\u00daDE CARUARU - PE, 14\/02\/2023.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000460","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"1.259,05","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO LICENCIAMENTO DOS VE\u00cdCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. PLACAS ( PDQ-3667, PDO-7590, PDO-7430, PDJ-5G83, PGX-1843, PDS-4585, PDT-2236, PDS-4475, PDC-7785) NOTAS EM ANEXO.","fornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000461","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"759,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO LICENCIAMENTO DOS VE\u00cdCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. PLACAS (PDU-5973, PDK-4670, PDO-7550, PEA-2659, PDO-7450, PDO-7500). NOTAS EM ANEXO.","fornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000462","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"126,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO LICENCIAMENTO DO(S) VE\u00cdCULO(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) EM ANEXO.","fornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000463","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"126,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO LICENCIAMENTO DO(S) VE\u00cdCULO(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) EM ANEXO.","fornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000464","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"2.318,94","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.013.424.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000465","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"2.839,29","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 000.001.623.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000466","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"2.855,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 000.001.625.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000468","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"131,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDJ-5G83, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001556.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000469","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"67,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7450, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001557.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000471","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"641,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7430, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.826.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000503","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"977,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba QYE-2281, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.827.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000504","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"549,59","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.828.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000505","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"1.167,11","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.829.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000506","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"857,49","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.830.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000507","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"177,59","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.831.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000508","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"919,65","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDU-5973, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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INERENTE A 11 (ONZE) PARCELAS NO VALOR DE R$ 1.500,00.","fornecedor":"SILVINO JOS\u00c9 BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000511","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"5.751,76","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M\u00c9DICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,201.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000512","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"1.766,86","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS M\u00c9DICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,202. LOTE 12.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000513","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"5.751,76","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M\u00c9DICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,206. LOTE 12.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000514","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"2.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,207. LOTE 5.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000515","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"876,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,208. LOTE 11.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000516","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"4.180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,209. LOTE 5.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000517","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"3.159,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,211. LOTE 5.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000518","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"4.520,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,214. LOTE 6.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000519","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"5.335,68","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,218. LOTE 5.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000520","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"2.644,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.402,224. LOTE 8.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000521","data_emissao":"15\/02\/2023","valor":"5.250,14","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACAS PEA-2659 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRET\u00c1RIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME OR\u00c7AMENTO DE N\u00b0 602280755 ANEXO REFERENTE 4\u00aa PARCELA.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000522","data_emissao":"16\/02\/2023","valor":"2.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 2577 ANEXA.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000523","data_emissao":"16\/02\/2023","valor":"502,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 9169.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000524","data_emissao":"16\/02\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA ANEXA N\u00ba 017158","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000525","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES \u00c0 HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM GARANHUNS. (PER\u00cdODO DE 01\/01\/2023 A 10\/02\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 350,00 (CADA)","fornecedor":"ELINANDO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000526","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.268,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.092.697 ANEXA.","fornecedor":"NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000527","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"11.154,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000570232 ANEXA.","fornecedor":"MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM M\u00c9DICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000528","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.518,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000570231 ANEXA.","fornecedor":"MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM M\u00c9DICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000529","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"459,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0043917 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000530","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"4.370,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0043918 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000531","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.933,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.155.081.","fornecedor":"CIRURGICA MONTEBELLO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000532","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.476,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS DESTINADOS AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-7785 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.004.060 ANEXA.","fornecedor":"RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000533","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.476,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS DESTINADOS AO VE\u00cdCULO DE PLACA PGX-1843, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.004.061 ANEXA.","fornecedor":"RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000534","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.476,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS DESTINADOS AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS-4475 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.004.062 ANEXA.","fornecedor":"RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000535","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.476,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS DESTINADOS AO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.004.064 ANEXA.","fornecedor":"RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000537","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.476,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS DESTINADOS AO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7450, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.004.065 ANEXA.","fornecedor":"RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000538","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 17\/02\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000539","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 17\/02\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000540","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 17\/02\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000541","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"3.237,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.044.114 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000542","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"1.396,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.108.624 ANEXA","fornecedor":"FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000543","data_emissao":"23\/02\/2023","valor":"672,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME DEMANDA JUDICIAL. NOTA FISCAL DE N\u00ba 135665 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000544","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. (PER\u00cdODO DE 11\/01\/20","fornecedor":"DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000545","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS. (PER\u00cdODO DE 11\/01\/2022","fornecedor":"S\u00cdLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000546","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000547","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 13\/01\/2023 \u00c0 12\/02\/2023) TOTAL DE 20 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 VICENTE CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000548","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 14\/01\/2023 \u00c0 13\/02\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"JOS\u00c9 NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000549","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"3.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO 10\/01\/2023 \u00c0 09\/02\/2023) TOTAL DE 17 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000550","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"5.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 17\/01\/2022 A 16\/02\/2023). 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(PER\u00cdODO 04\/01\/2023 A 16\/02\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000554","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"JOS\u00c9 HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000555","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"1.825,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.002.359.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000556","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"1.416,94","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.002.360.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000557","data_emissao":"24\/02\/2023","valor":"5.286,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.594 ANEXA.","fornecedor":"MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000558","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"488,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0044348 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000559","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"949,55","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE \u00c0 AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.013.752 ANEXA.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000560","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE COMUNICA\u00c7\u00c3O MULTIM\u00cdDIA. NOTA FISCAL ANEXA: 000006950. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 062\/2021, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA LENILSON FRANCISCO DA SILVA-ME COMO CONTRATADA, PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00c3O POR MEIO DE IP FIXO (INTERNET), CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 018\/2021 - PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 015\/2021.","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000561","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 26\/02\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000562","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"269,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA (BASE PARA NOTEBOOK 15.6 NBC-50BK C3TECH) DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 459052 ANEXA.","fornecedor":"VIP INFORM\u00c1TICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000563","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 28\/02\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000564","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE SERVI\u00c7OS DA CASA DE APOIO, NO DIA 28\/02\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000565","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DI\u00c1RIA NO DIA 28\/02\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000566","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"149,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-5639 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0000334 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000567","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"227,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDU-5973 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0000333 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000568","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"119,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VE\u00cdCULO DE PLACA RZP-7C52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0000335 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000569","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CARUARU PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO JUNTO \u00c0 IV GERES, NO DIA 28\/02\/2023.","fornecedor":"JOS\u00c9 LUCAS PEREIRA BARBOSA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000570","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.260,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO E IMPLANTA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, POR MEIO DE GPS-GSM\/GPRS, EM REGIME DE COMODATO, DOS VE\u00cdCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"RASTREAMENTO VEICULAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000571","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"5.421,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.097 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA SANTA HELENA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000572","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"4.738,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 457 ANEXA.","fornecedor":"ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000573","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVI\u00c7OS REFERENTE A TROCA DE HARD DISK COMPUTADOR VIGIL\u00c2NCIA AMBIENTAL DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTAS FISCAIS EM ANEXO N\u00ba 000105.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000574","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVI\u00c7OS REFERENTE A TROCA DE PLACA M\u00c3E COMPUTADOR ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTAS FISCAIS EM ANEXO N\u00ba 000104.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000575","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA SERVI\u00c7OS REFENTE A TROCA MEMORIA RAM 4GB COMPUTADOR PSF BADOQUE, TROCA DE HARD DISCK COMPUTADOR PSF VILA DO SOCORRO DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTAS FISCAIS EM ANEXO N\u00ba 000103.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000576","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"660,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL 19,5 L DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.703 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000577","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"330,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE G\u00c1S P13 DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.704 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000578","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"3.974,91","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A INFRA\u00c7\u00c3O DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS-4585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) EM ANEXO.","fornecedor":"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000579","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4110 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000580","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1884 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000581","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DI\u00c1RIA NO DIA 02\/03\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000582","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"3.452,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAT\u00c9RIAS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESDE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.403.234. ANEXA, LOTE 13.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000583","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"182,51","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.901.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000584","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"1.103,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4475 E PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.902, N\u00ba 000.010.903.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000585","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"947,38","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDS-4585, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.904.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000586","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"1.179,68","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.905.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000587","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"1.368,05","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7590, PGX-1843, RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.010.906, N\u00ba 000.010.911, N\u00ba 000.010.916.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000588","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"1.075,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.907.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000589","data_emissao":"02\/03\/2023","valor":"1.240,02","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7550 E PDO-7500, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 000.001.642.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000603","data_emissao":"03\/03\/2023","valor":"659,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME CREDENCIAMENTO N\u00ba 001\/2022. (EXAMES LABORATORIAIS) INERENTE: FEVEREIRO\/2023. 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INERENTE: FEVEREIRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 0051118 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000612","data_emissao":"06\/03\/2023","valor":"1.679,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00ba 54592, N\u00ba 54734 ANEXA. LOTE 13.","fornecedor":"PHARMAPLUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000613","data_emissao":"06\/03\/2023","valor":"3.323,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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LOTE 10.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000615","data_emissao":"06\/03\/2023","valor":"17.223,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M\u00c9DICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 54736. LOTE 10.","fornecedor":"PHARMAPLUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000616","data_emissao":"06\/03\/2023","valor":"86,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.403.519. LOTE 10.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000617","data_emissao":"07\/03\/2023","valor":"268,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NOS VE\u00cdCULOS DE PLACA QYE-2401, PDJ-5G83, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00ba 0000338, N\u00ba 0000340, ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000618","data_emissao":"07\/03\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DIVERSOS (CAF\u00c9 ECOL\u00d3GICO TRADICIONAL TORRADO E MO\u00cdDO 250G) PARA A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 123 ANEXA.","fornecedor":"JAMYLLE DA SILVA FRANCA 11169305440","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000619","data_emissao":"07\/03\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DO IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 07\/03\/2023. OF\u00cdCIO N\u00ba 06\/2023.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000620","data_emissao":"07\/03\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE IV GERENCIA REGIONAL DE SA\u00daDE CARUARU - PE, 07\/03\/2023.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000621","data_emissao":"07\/03\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 07\/03\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000622","data_emissao":"07\/03\/2023","valor":"4.637,92","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7450 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0 608092001 ANEXO. INERENTE 1\u00aa DE R$ 1.159,47 + 3(TR\u00caS) PARCELA DE R$ 1.159,48.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000623","data_emissao":"08\/03\/2023","valor":"1.530,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000270 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000624","data_emissao":"09\/03\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (10 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000625","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"1.636,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DO CAIC E ELIAS TAVARES, NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1764 ANEXA.","fornecedor":"ODONT\u00c9CNICA - JOS\u00c9 MARIA DOS SANTOS CARUARU ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000626","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"1.799,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO GREE 12MIL BTUS PARA SALA DO CMS ( CONSELHO MUNICIPAL DE SA\u00daDE) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO, N\u00ba 000.041.823.","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000627","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"1.799,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO GREE 12MIL BTUS PARA CASA DE APOIO EM RECIFE. NOTA FISCAL EM ANEXO, N\u00ba 000.041.822.","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000628","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"3.598,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO GREE 12MIL BTUS PARA AME (AMBULAT\u00d3RIO M\u00c9DICO ESPECIALIZADO) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO, N\u00ba 000.041.824.","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000629","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"1.293,18","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDU-5973, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.995.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000630","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"983,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDC-7785, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.989.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000631","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"1.625,14","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281 E PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.990, N\u00ba 000.010.983.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000632","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"1.282,96","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450, PDO-7500, PDO-7550, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.010.988, N\u00ba 000.010.987, N\u00ba 000.010.986.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000633","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"999,14","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667 E PDJ-5G83, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.997, N\u00ba 000.010.9996.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000634","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"618,68","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.993.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000635","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"1.054,29","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4475, RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.010.981, N\u00ba 000.010.992.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000636","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"857,69","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.010.982.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000638","data_emissao":"10\/03\/2023","valor":"1.311,64","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDO-7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 6607 ANEXA","fornecedor":"VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000644","data_emissao":"13\/03\/2023","valor":"1.172,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE GUARDANAPOS DE PAPEL PCT C\/50 UND DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000007658 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000645","data_emissao":"13\/03\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 12\/03\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000646","data_emissao":"13\/03\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 11\/03\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES \u00c0 SECSAU.","fornecedor":"FABIANO GUEDES BRAND\u00c3O LEVINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000647","data_emissao":"13\/03\/2023","valor":"275,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASTAS MEC\u00c2NICAS DE MADEIRA DESTINADAS \u00c0 UNIDADE DO SAMU DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.001.702 ANEXA.","fornecedor":"NORFEL NORDESTINO DE FERRAGENS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000648","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 14\/03\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000649","data_emissao":"15\/03\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 15\/03\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000650","data_emissao":"15\/03\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DO IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 15\/03\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000651","data_emissao":"15\/03\/2023","valor":"43.721,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA, NA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE UMA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE UBS, PADR\u00c3O 1, NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, TAQUARITINGA DO NORTE. CONFORME BOLETIM DE MEDI\u00c7\u00c3O 005. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 419 ANEXA.","fornecedor":"M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SA\u00daDE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000652","data_emissao":"16\/03\/2023","valor":"570,45","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, RZP-7C52, QYE-2401, PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.015, 000.011.014, 000.011.013, 000.011.008.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000653","data_emissao":"16\/03\/2023","valor":"866,17","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281, PDO-7450, PDO-7550, PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.012, 000.011.011, 000.011.010, 000.011.009.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000654","data_emissao":"16\/03\/2023","valor":"101,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.016.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000655","data_emissao":"16\/03\/2023","valor":"1.312,23","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA RZP-7D52, PDS-4585, PDS-4475, PDO-7590, QYE-2401, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 000.001.655, 000.001.664, 000.001.667, 000.001.661, 000.001.672.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000656","data_emissao":"16\/03\/2023","valor":"1.319,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS VE\u00cdCULOS DE PLACAS QYE-2401, RZP-7D52, PDS-4585, PDS-4475, PDO-7590, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001606, 001588, 001596, 001599, 001593.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000657","data_emissao":"16\/03\/2023","valor":"4.956,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-7785, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 000.001.660.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000658","data_emissao":"16\/03\/2023","valor":"1.055,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-7785, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.077, 000.011.080, 000.011.086.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000672","data_emissao":"17\/03\/2023","valor":"950,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001610.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000687","data_emissao":"20\/03\/2023","valor":"1.333,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000571932 ANEXA.","fornecedor":"MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM M\u00c9DICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000688","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"4.080,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 2667 ANEXA.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000689","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"1.032,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3648 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000690","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3649 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000691","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3650 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000692","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"390,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3651 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000693","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"3.120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9201 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000694","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"1.365,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9203 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000696","data_emissao":"21\/03\/2023","valor":"1.092,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9204 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000697","data_emissao":"22\/03\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000028 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000698","data_emissao":"22\/03\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 21\/03\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"AMARO COSTA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000699","data_emissao":"22\/03\/2023","valor":"846,18","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ODONTOL\u00d3GICO DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE E CEAO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.001.883 ANEXA.","fornecedor":"CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000700","data_emissao":"22\/03\/2023","valor":"5.980,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00b0 000000329, 209 E 245 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000701","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"2.990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00b0 000000336 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000702","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"5.980,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00b0 000000335 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000703","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"672,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME DEMANDA JUDICIAL. 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(PER\u00cdODO 10\/02\/2023 \u00c0 09\/03\/2023). 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UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000706","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"3.740,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS. (PER\u00cdODO DE 11\/02\/2023","fornecedor":"S\u00cdLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000707","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"3.740,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. (PER\u00cdODO DE 11\/02\/20","fornecedor":"DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000708","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"JOS\u00c9 HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000709","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"9.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 01 + 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS \u00c0 CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD (PER\u00cdODO DE 17\/02\/2023 A 16\/03\/2023) TOTAL DE 10 VIAGENS A R$ 900,00 REAIS (CADA).","fornecedor":"RIVALDO FEITOSA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000710","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"3.960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 17\/02\/2023 A 16\/03\/2023). TOTAL DE 18 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000711","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 17\/02\/2023 A 16\/03\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000712","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"2.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO 10\/02\/2023 \u00c0 09\/03\/2023) TOTAL DE 13 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000713","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"2.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 14\/02\/2023 \u00c0 13\/03\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"JOS\u00c9 NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000714","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES \u00c0 HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM GARANHUNS. (PER\u00cdODO DE 11\/02\/2023 A 10\/03\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 350,00 (CADA)","fornecedor":"ELINANDO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000715","data_emissao":"23\/03\/2023","valor":"3.740,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 13\/02\/2023 \u00c0 12\/03\/2023) TOTAL DE 17 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 VICENTE CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000716","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PSF ANA LUIZA, MANUTEN\u00c7\u00c3O NA SECRETARIA DE SA\u00daDE E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O NO PSF DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA.","fornecedor":"BENTO FRANCISCO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000717","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"921,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7590, N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.148, 000.011.149.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000718","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"905,99","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4585, PDJ-5G83, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.146, 000.011.161.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000719","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"1.111,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, RZP-7C52, QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.158, 000.011.157, 000.011.156..","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000720","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"798,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PGX-1843, PDS-4475, PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.153, 000.011.145, 000.011.144.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000721","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"1.185,13","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450, PEA-2659, PDC-7785, PDO-7500, PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.152, 000.011.160, 000.011.154, 000.011.151, 000.011.147.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000722","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"1.133,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281, PDO-7550, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.155, 000.011.150.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000723","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"679,29","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.159.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000724","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"287,16","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.143.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000725","data_emissao":"24\/03\/2023","valor":"2.214,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.002.868.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000726","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"384,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICO DESTINADOS AO CEAO E UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00ba 000.018.435, 000.018.436 ANEXAS.","fornecedor":"APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000727","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.992,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.405.726. LOTE 09.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000728","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"258,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9216 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000729","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: FEVEREIRO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000730","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: FEVEREIRO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000731","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: FEVEREIRO\/2023.","fornecedor":"AMANDA CARVALHO DE AQUINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000732","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: FEVEREIRO\/2023.","fornecedor":"AMILSON GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000733","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: FEVEREIRO\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000734","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.205,81","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.248, N\u00ba 000.011.244.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000735","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.059,59","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba rzp-7c52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.243.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000736","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.035,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba qye-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.242.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000737","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.185,97","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.236.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000738","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"1.064,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PDO-7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0000346 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000750","data_emissao":"27\/03\/2023","valor":"4.680,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.405.733. LOTE 07.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000751","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"5.391,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.330 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000752","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"762,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.331 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000753","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"425,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.332 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000754","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"1.405,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ODONTOL\u00d3GICO DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE E CEAO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.001.893 ANEXA.","fornecedor":"CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000755","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PSFS E UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000014882","fornecedor":"ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000756","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"258,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9220 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000757","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 28\/03\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000758","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"4.106,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO MINERAL (FUMAC\u00ca) DESTINADO AO SETOR DE VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 72891, COTA\u00c7\u00c3O ANEXA.","fornecedor":"MULTIAVE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000759","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ANDR\u00c9 BEZERRA DE ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000760","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"670,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"WESLEN FRANCISCO GREISON DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000761","data_emissao":"29\/03\/2023","valor":"2.108,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.002.992.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000762","data_emissao":"29\/03\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 29\/03\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000763","data_emissao":"29\/03\/2023","valor":"1.465,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES (JARRAS DE SUCOS E PRATOS FEITOS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SA\u00daDE EM ATUA\u00c7\u00c3O NAS A\u00c7\u00d5ES DE PROMO\u00c7\u00c3O DE SA\u00daDE E CAMPANHAS DE VACINA\u00c7\u00c3O NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.261 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000764","data_emissao":"29\/03\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 29\/03\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"AMARO COSTA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000765","data_emissao":"29\/03\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE AN\u00c1LISES F\u00cdSICO QU\u00cdMICAS E MICROBIOL\u00d3GICAS DE \u00c1GUA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N\u00ba 4936.","fornecedor":"MONTEIRO ALVES LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000766","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"410,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADES\u00c3O DO SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7550 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000767","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"410,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADES\u00c3O DO SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7430 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000768","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"410,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADES\u00c3O DO SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDK-4670 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000769","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"410,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADES\u00c3O DO SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7590 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000770","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"2.567,70","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VE\u00cdCULOS DE PLACA N\u00ba PDO-7590 PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - 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Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000774","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9225 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000775","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"14.194,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.353 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000776","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"3.699,12","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.352 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000777","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA SERVI\u00c7OS REFENTE A TROCA DE BATERIA TABLET PSF ANA LUIZA, TROCA DE HARD DISK INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O COMPUTADOR, TROCA DE MEMORIA RAM 8GB FONTE DE ENERGIA PSF JERIMUM, REPAROS EM PLACA DA FONTE ESTABILIZADOR PSF BADOQUE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO N\u00ba 000109, N\u00ba 000107, N\u00ba 000106.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000778","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA SERVI\u00c7OS REFENTE A TROCA KIT CORE I3 PLACA M\u00c3E PROCESSADOR COMPUTADOR PSF JERIMUM, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTAS FISCAIS EM ANEXO N\u00ba 000108.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000779","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"460,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA SERVI\u00c7OS REFENTE A INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O COMPUTADOR RH SECRETARIA, TROCA DE HARD DISK INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O COMPUTADOR CAPS, TROCA DO KIT DE LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON L395 SECRET\u00c1RIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000110.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000780","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"777,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 03 (TR\u00caS) VENTILADORES MONDIAL 40CM, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.042.051","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000781","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"777,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 03 (TR\u00caS) VENTILADORES MONDIAL 40CM, DESTINADO A SECSAU DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.042.052.","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000782","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"2.099,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 01 (UM) LAVADORA PANASONIC 12 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.042.053.","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000783","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"1.903,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 04 (QUATRO) VENTILADORES MONDIAL 40CM,, 03 (TR\u00caS) VENT. VENTISOL OSC PARE, DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.042.055.","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000784","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"1.198,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 01 (UM) KIT COZINHA DEMOBILE MALTA, 01 (UM) SOFA MOVELPAZ ROMA, DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.042.054.","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000785","data_emissao":"30\/03\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE COMUNICA\u00c7\u00c3O MULTIM\u00cdDIA. NOTA FISCAL ANEXA: 000007517.","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000786","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 31\/03\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000787","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"6.083,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.099 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA SANTA HELENA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000788","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: MAR\u00c7O\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1897 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000789","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"249,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.331.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000790","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"745,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DESTINADO AO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.329.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000791","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"1.383,07","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.328.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000792","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"946,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.327.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000793","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"927,35","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.323.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000794","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"725,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDO-7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.322.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000795","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"864,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDS-4585, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.320.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000796","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"501,11","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.319.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000797","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"908,05","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba QYE-2281, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.326.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000798","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"953,06","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7450, PDO-7500, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.324, N\u00ba 000.011.325.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000799","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"1.052,13","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDK-4670 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.321.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000800","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"63,69","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.332.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000801","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"107,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.330.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000802","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"224,06","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.011.318.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000803","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 01\/04\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES \u00c0 SECSAU.","fornecedor":"FABIANO GUEDES BRAND\u00c3O LEVINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000804","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DI\u00c1RIA PARA O RECIFE NO DIA 03\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000805","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 1 DI\u00c1RIA PARA O RECIFE NO DIA 03\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"HAILTON FELIPE BARBOSA SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000806","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 03\/04\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000807","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 03\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000808","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"526,55","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ODONTOL\u00d3GICO DESTINADO \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE E CEAO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000001420 ANEXA.","fornecedor":"THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000809","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DO RECIFE NO DIA 02\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000810","data_emissao":"04\/04\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA A CIDADE DE CARUARU, PARA IV GERE, COM FOCO NO SISTEMA DigiSUS, NO DIA 04\/04\/2023. OF\u00cdCIO N\u00ba 06\/2023 ANEXO.","fornecedor":"REGINA PAULA MORAES GON\u00c7ALVES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000811","data_emissao":"04\/04\/2023","valor":"3.751,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.784 ANEXA.","fornecedor":"MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000812","data_emissao":"04\/04\/2023","valor":"914,35","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.783 ANEXA.","fornecedor":"MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000813","data_emissao":"04\/04\/2023","valor":"440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE G\u00c1S P13 DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.719 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000814","data_emissao":"04\/04\/2023","valor":"1.116,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL 19,5 L DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.724 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000815","data_emissao":"04\/04\/2023","valor":"4.517,43","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: MAR\u00c7O\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 000200 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000816","data_emissao":"04\/04\/2023","valor":"1.210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL (ESTIMADO 150 CILINDROS), COM CAPACIDADE PARA 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4130 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000817","data_emissao":"04\/04\/2023","valor":"14.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE UM IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA JOS\u00c9 BEZERRA DE ANDRADE, 97, CENTRO, TAQUARITINGA DO NORTE, DESTINADO PARA IMPLANTA\u00c7\u00c3O DA AME (AMBULAT\u00d3RIO MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADO.","fornecedor":"RUY ROMULO FONSCECA ARRUDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000818","data_emissao":"05\/04\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DO CONS\u00d3RCIO P\u00daBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS, NO DIA 05\/04\/2023. OF\u00cdCIO ANEXO.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000819","data_emissao":"05\/04\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DO CONS\u00d3RCIO P\u00daBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS, NO DIA 05\/04\/2023. OF\u00cdCIO ANEXO.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000820","data_emissao":"05\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 05\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000821","data_emissao":"05\/04\/2023","valor":"285,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.377 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000822","data_emissao":"05\/04\/2023","valor":"119,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PEA-2659 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0000347 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000823","data_emissao":"06\/04\/2023","valor":"1.168,53","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PDS-4885, PDS-4475, PDO-7590, PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.429, N\u00ba 000.011.365, N\u00ba. 000.011.364, N\u00ba 000.011.367, N\u00ba 000.011.368.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000824","data_emissao":"06\/04\/2023","valor":"1.209,27","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, RZP-7C52, PDS-4585 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.372, N\u00ba 000.011.373, N\u00ba 000.011.431.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000825","data_emissao":"06\/04\/2023","valor":"1.064,24","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, N\u00ba PDO-7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.434, N\u00ba 000.011.433.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000826","data_emissao":"06\/04\/2023","valor":"1.041,78","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000277 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000839","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"2.231,99","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.015.169.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000840","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"1.099,35","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.015.177.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000841","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"21.500,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE UM IM\u00d3VEL LOCALIZADO NA RUA RUA JORNALISTA EDMUNDO BITTENCOURT 180, BAIRROS COELHOS - RECIFE-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES.","fornecedor":"FLORA LONGMAN GREIF","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000842","data_emissao":"11\/04\/2023","valor":"1.710,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DO CAIC, CONSULT\u00d3RIO GRAVATA DO IBIAPINA,E UNIDADE ANA LUIZA, NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1777 ANEXA.","fornecedor":"ODONT\u00c9CNICA - JOS\u00c9 MARIA DOS SANTOS CARUARU ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000843","data_emissao":"11\/04\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 11\/04\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000844","data_emissao":"11\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 11\/04\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES \u00c0 SECSAU.","fornecedor":"FABIANO GUEDES BRAND\u00c3O LEVINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000845","data_emissao":"11\/04\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE SERVI\u00c7OS DA CASA DE APOIO, NO DIA 11\/04\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000846","data_emissao":"12\/04\/2023","valor":"759,03","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O INERENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000847","data_emissao":"12\/04\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000848","data_emissao":"12\/04\/2023","valor":"10.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVEN\u00c7\u00c3O SOCIAL \u00c0 ASSOCIA\u00c7\u00c3O PROTETORA DOS ANIMAIS DESTA CIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N\u00b0 16\/2019.","fornecedor":"ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS AMIGOS DOS ANIMAIS DE TAQUARITINGA DO NORTE - P","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"SUBVEN\u00c7\u00d5ES A ASSOCIA\u00c7\u00c3O PROTETORA DOS ANIMAIS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Institui\u00e7\u00f5es Privadas sem Fins Lucrativos","elemento_despesa":"Subven\u00e7\u00f5es Sociais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000849","data_emissao":"12\/04\/2023","valor":"1.963,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000573614 ANEXA.","fornecedor":"MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM M\u00c9DICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000850","data_emissao":"13\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000851","data_emissao":"13\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA PARA GARANHUNS NO DIA 13\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000852","data_emissao":"13\/04\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (10 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000853","data_emissao":"14\/04\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O PRESTADO DE SOLDA, MANUTEN\u00c7\u00c3O E TROCA DE TELAS, FERRAGENS, TUBOS DA ESTRUTURA DOS PSF\u00b4S ANA LUISA, JERIMUM, CAPIBARIBE, NESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"IRIS FERNANDA CAVALCANTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000854","data_emissao":"14\/04\/2023","valor":"6.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000029 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000855","data_emissao":"14\/04\/2023","valor":"1.731,10","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000007847 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000856","data_emissao":"14\/04\/2023","valor":"1.422,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.407.808. LOTE 01.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000857","data_emissao":"14\/04\/2023","valor":"998,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.405 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000858","data_emissao":"17\/04\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 02 DI\u00c1RIAS A SERVIDORA GABRIELA ALVES RIBEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE GARANHUNS - PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL - GESTORES DA APS E SA\u00daDE DA PESSOA IDOSA, NOS DIAS 17\/04\/2023 E 18\/04\/2023. ATA EM ANEXO.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000859","data_emissao":"17\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 15\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000860","data_emissao":"17\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 14\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000861","data_emissao":"17\/04\/2023","valor":"3.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.414 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000862","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"544,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3657 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000863","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3658 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000864","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3659 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000865","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"390,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3660 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000866","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3661 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000867","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"1.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9240 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000868","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"4.080,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 2728 ANEXA.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000869","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI\u00c7\u00c3O DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI\u00c7OS NO EXERC\u00cdCIO DE 2023.","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Tribut\u00e1rias e Contributivas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000870","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"672,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 135879 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000871","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"1.248,99","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS-4475, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 000.001.699.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000872","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"1.373,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS VE\u00cdCULOS DE PLACAS N\u00ba PDQ-3667, PDO-7430, PDO-7590, PDS-4885, PDT-2236, QYE-2401, RZP-7C52, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001642, N\u00ba 001631, N\u00ba 001623, N\u00ba 001634, N\u00ba 001617.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000875","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"747,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDS-4475, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001620.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000877","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"771,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7450, PDC-7785, PDK-4670, , PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.679, N\u00ba 000.001.678, N\u00ba 000.001.692.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000878","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"3.557,25","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA , PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.690.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000879","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"1.548,45","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7550, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.677.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000880","data_emissao":"18\/04\/2023","valor":"1.416,39","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7500, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.425 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000895","data_emissao":"19\/04\/2023","valor":"4.055,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.426 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000896","data_emissao":"19\/04\/2023","valor":"1.444,12","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.427 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000897","data_emissao":"19\/04\/2023","valor":"1.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.428 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000898","data_emissao":"19\/04\/2023","valor":"425,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.429 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000899","data_emissao":"19\/04\/2023","valor":"10.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVEN\u00c7\u00c3O SOCIAL \u00c0 ASSOCIA\u00c7\u00c3O PROTETORA DOS ANIMAIS DESTA CIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N\u00b0 16\/2019.","fornecedor":"ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS AMIGOS DOS ANIMAIS DE TAQUARITINGA DO NORTE - P","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"SUBVEN\u00c7\u00d5ES A ASSOCIA\u00c7\u00c3O PROTETORA DOS ANIMAIS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Institui\u00e7\u00f5es Privadas sem Fins Lucrativos","elemento_despesa":"Subven\u00e7\u00f5es Sociais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000900","data_emissao":"19\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 18\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOSE LINALDO XAVIER","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000901","data_emissao":"19\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 19\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONAS MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000902","data_emissao":"19\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 19\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000903","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"13.854,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000574266 ANEXA.","fornecedor":"MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM M\u00c9DICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000904","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000574267 ANEXA.","fornecedor":"MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM M\u00c9DICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000905","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"544,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9243 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000906","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE AN\u00c1LISES F\u00cdSICO QU\u00cdMICAS E MICROBIOL\u00d3GICAS DE \u00c1GUA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N\u00ba 4977.","fornecedor":"MONTEIRO ALVES LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000907","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"1.980,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 13\/03\/2023 \u00c0 23\/03\/2023) TOTAL DE 09 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 VICENTE CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000908","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"6.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM RECIFE. (PER\u00cdODO 10\/03\/2023 \u00c0 09\/04\/2023). TOTAL DE 15 VIAGENS A R$ 400,00 (CADA).","fornecedor":"JOHNY DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000909","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000910","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"4.180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS. (PER\u00cdODO DE 11\/03\/2023","fornecedor":"S\u00cdLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000911","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. (PER\u00cdODO DE 11\/03\/20","fornecedor":"DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000912","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"2.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"JOS\u00c9 HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000913","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"10.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 01 + 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS \u00c0 CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD (PER\u00cdODO DE 17\/03\/2023 A 16\/04\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 900,00 REAIS (CADA).","fornecedor":"RIVALDO FEITOSA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000914","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 17\/03\/2023 A 16\/04\/2023). TOTAL DE 25 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000915","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 17\/03\/2023 A 16\/04\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000916","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO 10\/03\/2023 \u00c0 09\/04\/2023) TOTAL DE 15 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000917","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"3.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 14\/03\/2023 \u00c0 13\/04\/2023) TOTAL DE 19 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"JOS\u00c9 NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000918","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"4.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES \u00c0 HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM GARANHUNS. (PER\u00cdODO DE 11\/03\/2023 A 10\/04\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 350,00 (CADA)","fornecedor":"ELINANDO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000919","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 24\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOSIVAN JOVENTINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000920","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"119,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2281 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0000360 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000921","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"6.399,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.430 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000922","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"1.419,43","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PEA-2659, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.445, N\u00ba 000.011.498, N\u00ba 000.011.582.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000923","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"2.051,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDU-5973, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.568, N\u00ba 000.011.486.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000937","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"1.923,24","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.569, N\u00ba 000.011.487.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000938","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"1.203,34","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.566, N\u00ba 000.011.483.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000939","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"1.118,73","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, PDQ-3667, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.583, N\u00ba 000.011.584.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000940","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"344,54","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4585, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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(UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 31\/03\/2023 \u00c0 15\/04\/2023) TOTAL DE 10 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000944","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"1.383,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 648 ANEXA.","fornecedor":"MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000945","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"482,99","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 647 ANEXA.","fornecedor":"MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000946","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O E AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM P\u00daLPITO EM MDF BRANCO, 01 GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM PUXADORES, COM CORREDI\u00c7A TELESCOPIA, E 4 RODI\u00c7AS DE SILICONE.","fornecedor":"MARCELO MASTROIANI DE ARA\u00daJO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000947","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CARUARU PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO JUNTO \u00c0 IV GERES, NO DIA 25\/04\/2023.","fornecedor":"JOS\u00c9 LUCAS PEREIRA BARBOSA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000948","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA PARA GARANHUNS NO DIA 25\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000949","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"3.120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3663 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000950","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"1.365,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3664 ANEXA.","fornecedor":"NUTRIMARCAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000951","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9252 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000952","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"1.719,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0048167, N\u00ba 0048171, N\u00ba 0048192 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000953","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"4.656,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.048.306 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000955","data_emissao":"25\/04\/2023","valor":"11.308,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO LUBRIFICANTE, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.004.612 ANEXA.","fornecedor":"RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000956","data_emissao":"26\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 26\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000957","data_emissao":"26\/04\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 26\/04\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000958","data_emissao":"26\/04\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: MAR\u00c7O\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000959","data_emissao":"26\/04\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: MAR\u00c7O\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000960","data_emissao":"26\/04\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: MAR\u00c7O\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000961","data_emissao":"26\/04\/2023","valor":"5.676,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0048304 ANEXA.","fornecedor":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000962","data_emissao":"27\/04\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O REFERENTE A TROCA DE MEMORIA RAM DDR3 4GB COMPUTADOR VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA, SERVI\u00c7O REFERENTE A TROCA DE MEMORIA DDR2 2GB COMPUTADOR VIGIL\u00c2NCIA AMBIENTAL.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000963","data_emissao":"27\/04\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR REFERENTE A TROCA DE GABINETE COMPUTADOR ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA, SERVI\u00c7O REFERENTE A INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O E PROGRAMAS NOTEBOOK ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 0000362 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000967","data_emissao":"28\/04\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 27\/04\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000968","data_emissao":"28\/04\/2023","valor":"1.115,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTO PARA O PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE E CEAO DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.102 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA SANTA HELENA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000971","data_emissao":"28\/04\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: ABRIL\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000972","data_emissao":"28\/04\/2023","valor":"72.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO DO GABINETE DO SECRET\u00c1RIO, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000973","data_emissao":"28\/04\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: ABRIL\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000974","data_emissao":"28\/04\/2023","valor":"3.609,28","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDJ-5G83 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0 634015443 ANEXO. INERENTE 1\u00aa DE R$ 902,32 + 3(TR\u00caS) PARCELA DE R$ 902,32.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000975","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.312,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.653.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000976","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"769,59","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.654.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000977","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"867,64","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.656.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000978","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"880,71","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.657.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000979","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.269,45","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.662.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000980","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.208,46","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.663.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000981","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.007,63","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.664.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000982","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"297,67","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.652, N\u00ba 000.011.665.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000989","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.092,13","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PGI-3992. N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.666, N\u00ba 000.011.667.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000990","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: ABRIL\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000991","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"1.195,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE (PSF E CAF) DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.097.076 ANEXA.","fornecedor":"NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000992","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"2.340,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 55868 ANEXA.","fornecedor":"PHARMAPLUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000993","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"14.967,41","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 55867 ANEXA.","fornecedor":"PHARMAPLUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000994","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"246,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.003.855.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000995","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"3.556,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR DESTINADO \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000575047 ANEXA.","fornecedor":"MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM M\u00c9DICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000996","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA, PROPORCIONALMENTE NOS DIA 29\/04\/2023 E 30\/04\/2023 A CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000997","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 03\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000998","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 03\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000999","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"1.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL (ESTIMADO 150 CILINDROS), COM CAPACIDADE PARA 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4150 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001000","data_emissao":"03\/05\/2023","valor":"4.209,15","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: ABRIL\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 000204 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001001","data_emissao":"04\/05\/2023","valor":"2.246,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.458 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001002","data_emissao":"04\/05\/2023","valor":"3.993,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.021.459 ANEXA.","fornecedor":"MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001003","data_emissao":"04\/05\/2023","valor":"4.594,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.734 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001018","data_emissao":"04\/05\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 04\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001019","data_emissao":"04\/05\/2023","valor":"14.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA IMPLANTA\u00c7\u00c3O DE RASTREADORES VEICULAR EM REGIME DE LOCA\u00c7\u00c3O, CONFORME PLACAS ANEXA PERTENCENTES AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA\u00daDE, NESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001020","data_emissao":"05\/05\/2023","valor":"4.764,51","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.942 ANEXA.","fornecedor":"MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001021","data_emissao":"05\/05\/2023","valor":"864,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.941 ANEXA.","fornecedor":"MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001022","data_emissao":"05\/05\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 55922 ANEXA.","fornecedor":"PHARMAPLUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001023","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"3.801,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 55990 ANEXA.","fornecedor":"PHARMAPLUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001026","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"3.590,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.042.529.","fornecedor":"MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001028","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"970,58","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.735.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001029","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"916,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7590. N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.737, N\u00ba 000.011.738.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001030","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"1.108,71","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.743.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001031","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"1.172,01","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.744.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001032","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"1.613,57","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, N\u00ba PDQ-3667, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.745, N\u00ba 000.011.748.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001033","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"1.828,39","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7500, N\u00ba PDO-7450, N\u00ba QYE-2281, N\u00ba PEA-2659, PDO-7550, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.740, N\u00ba 000.011.741, N\u00ba 000.011.742, N\u00ba 000.011.747, N\u00ba 000.011.739.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001034","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"1.144,23","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.736.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001035","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"450,18","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.746.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001036","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"219,71","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.734.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001037","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"3.081,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 03 (TR\u00caS) BELICHE ARCO IRIS DESTINADAS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.000.011.","fornecedor":"G DE MELO SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001038","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"1.625,80","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-7785 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0 6651089000 ANEXO. 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CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0 6651089000 ANEXO. INERENTE 1\u00aa DE R$ 1.943,44 + 3(TR\u00caS) PARCELA DE R$ 1.943,44","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001040","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"12.430,68","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA, NA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE UMA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE UBS, PADR\u00c3O 1, NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, TAQUARITINGA DO NORTE. CONFORME BOLETIM DE MEDI\u00c7\u00c3O 005. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 429 ANEXA.","fornecedor":"M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SA\u00daDE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001041","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"44.692,16","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA, NA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE UMA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE UBS, PADR\u00c3O 1, NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, TAQUARITINGA DO NORTE. CONFORME BOLETIM DE MEDI\u00c7\u00c3O 005. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 428 ANEXA.","fornecedor":"M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"CONST., AMP. E REST. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000008033 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001045","data_emissao":"11\/05\/2023","valor":"5.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES \u00c0 HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM GARANHUNS. (PER\u00cdODO DE 11\/04\/2023 A 10\/05\/2023) TOTAL DE 15 VIAGENS A R$ 350,00 (CADA)","fornecedor":"ELINANDO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001046","data_emissao":"11\/05\/2023","valor":"765,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000287 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001047","data_emissao":"11\/05\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 10\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001048","data_emissao":"11\/05\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 11\/05\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001049","data_emissao":"11\/05\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DIVERSOS (CAF\u00c9 ECOL\u00d3GICO MATUTO TRADICIONAL TORRADO E MO\u00cdDO 250G) PARA A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 160 ANEXA.","fornecedor":"EWERTON GUSTAVO DA SILVA FRANCA 08863839433","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001050","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O 4 (QUATRO) LIGHT D23 E 2 (DOIS) COLCH\u00c3O EUROSONO D23, PARA A CASA DE APOIO. FUNDA\u00c7\u00c3O MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQ. DO NORTE. NOTA FISCAL N\u00ba 000178.","fornecedor":"CLAUDIA M DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001051","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.686. LOTE 05.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001052","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"2.505,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.687. LOTE 03.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001053","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"4.520,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.688. LOTE 03.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001054","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"598,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.689. LOTE 01.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001055","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"1.289,08","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS M\u00c9DICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.690. LOTE 13.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001056","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"3.535,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.691. LOTE 03.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001057","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"563,99","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS M\u00c9DICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.692. LOTE 13.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001058","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"4.131,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.693. LOTE 05.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001059","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"5.880,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.694. LOTE 09.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001060","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"1.868,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.695. LOTE 08.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001061","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"1.608,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.696. LOTE 09.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001062","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"6.448,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.410.697. LOTE 10.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001063","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE CARUARU NO DIA 12\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JUCIANE THAMIRIS BARBOSA SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001064","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 12\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001065","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE SERVI\u00c7OS DA CASA DE APOIO, NO DIA 12\/05\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001066","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DI\u00c1RIA PARA O RECIFE NO DIA 12\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001067","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A REUNI\u00c3O ETAPA 3 PLANIFICA SUS EM CARUARU - PE, NO DIA 15\/05\/2023. UMA DI\u00c1RIA.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001068","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (10 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001069","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DI\u00c1RIA PARA O RECIFE NO DIA 15\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001070","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE SERVI\u00c7OS DA CASA DE APOIO, NO DIA 15\/05\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001071","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA CRIA\u00c7\u00c3O DE LAYOUT E PRODU\u00c7\u00c3O DE 04 CART\u00d5ES DE PRIORIDADE DO FIBRIOGI\u00c0LGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000462 ANEXA.","fornecedor":"DANIELLE CRISTINA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001072","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"1.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO PARA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE.","fornecedor":"ADELSON GENU\u00cdNO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001073","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"572,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"WESLEN FRANCISCO GREISON DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001074","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"309,69","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA RZP-7D52, QYE-2401, PDO-7590, PDJ-5G83, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.711, N\u00ba 000.001.710, 000.001.708, N\u00ba 000.001.707.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001075","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"4.594,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDQ-3667 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.721.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001076","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"4.392,39","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDS-4885 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.729.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001077","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"5.415,39","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PGX-1843 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.709, N\u00ba 000.001.716, N\u00ba. 000.001.722, 000.001.717.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001079","data_emissao":"15\/05\/2023","valor":"609,15","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7450, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001088","data_emissao":"16\/05\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE COMUNICA\u00c7\u00c3O MULTIM\u00cdDIA. NOTA FISCAL ANEXA: 000008283. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 062\/2021, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA LENILSON FRANCISCO DA SILVA-ME COMO CONTRATADA, PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00c3O POR MEIO DE IP FIXO (INTERNET), CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 018\/2021 - PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 015\/2021.","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001089","data_emissao":"16\/05\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A INSTALA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO 12.000BTUs NA CASA DE APOIO DO RECIFE. NOTA FISCAL N\u00ba 000015","fornecedor":"ALBERTO JORGE DA SILVA 07502859403","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001090","data_emissao":"16\/05\/2023","valor":"847,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9273, 9275, 9276 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001091","data_emissao":"16\/05\/2023","valor":"4.080,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9274 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001092","data_emissao":"16\/05\/2023","valor":"1.161,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9272 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001093","data_emissao":"17\/05\/2023","valor":"475,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A RECARGA E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM 09 EXTINTORES SENDO; 02 P\u00d3 04KG:ABC, 02 P\u00d3 06KG:ABC, 02P\u00d3 06KG:BC, 03AP 10 LTS. PARA O PR\u00c9DIO DA SECSAU, CEAO, CAF E SAMU. COTA\u00c7\u00c3O E NOTA FISCAL EM ANEXO: N\u00ba 23671.","fornecedor":"COMERCIAL CARDOSO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001094","data_emissao":"17\/05\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 PEDRO DE ASSIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001095","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"3.152,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9280 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001096","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"1.358,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9281 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001097","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9282 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001098","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"2.340,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9283 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001099","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"570,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9284 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001100","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A C\u00d3PIA DE CHAVE VW GOL PANTOGR\u00c1FICA, CODIFICA\u00c7\u00c3O DE TRANSP\u00d4NDER ID48 PARA VW GOL, PLACA PDS 4585. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 000033. ANEXA","fornecedor":"ARMINDO HELIO OLIVEIRA SILVA 19416822434","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001101","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"685,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A RECARGA E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM 13 EXTINTORES SENDO; 09 P\u00d3 06KG, 01 P\u00d3 10 LTS, 01 PLACA DE P\u00d3, 01 SUPORTE DE PAREDE, 01 EXTINTOR P\u00d3 06 KG QUIMICO BC. PARA OS PSF`S DESTE MUNIC\u00cdPIO. COTA\u00c7\u00c3O E NOTA FISCAL EM ANEXO: N\u00ba 23684.","fornecedor":"COMERCIAL CARDOSO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001102","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DA AME, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO DE 2023.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001103","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: MAIO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001104","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: MAIO\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001105","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: MAIO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001106","data_emissao":"22\/05\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 20\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001107","data_emissao":"22\/05\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DI\u00c1RIA PARA O RECIFE NO DIA 22\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001108","data_emissao":"22\/05\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 22\/05\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001109","data_emissao":"22\/05\/2023","valor":"440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9285 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001110","data_emissao":"22\/05\/2023","valor":"173,75","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMEPNHADO REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DA ESF - ESTRAT\u00c9GIA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO BAIRRO CAPIBARIBE DESTE MUNIC\u00cdPIO, INERENTE A 28\/11\/2022.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001111","data_emissao":"22\/05\/2023","valor":"8.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM RECIFE. (PER\u00cdODO 10\/04\/2023 \u00c0 09\/05\/2023). TOTAL DE 20 VIAGENS A R$ 400,00 (CADA).","fornecedor":"JOHNY DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001112","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"5.060,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 17\/04\/2023 A 16\/05\/2023). TOTAL DE 23 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001113","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 14\/04\/2023 \u00c0 13\/05\/2023) TOTAL DE 25 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"JOS\u00c9 NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001114","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"3.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO 10\/04\/2023 \u00c0 09\/05\/2023) TOTAL DE 17 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001115","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"10.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 01 + 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS \u00c0 CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD (PER\u00cdODO DE 17\/04\/2023 A 16\/05\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 900,00 REAIS (CADA).","fornecedor":"RIVALDO FEITOSA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001116","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 17\/04\/2023 A 16\/05\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001117","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"4.620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. (PER\u00cdODO DE 11\/04\/20","fornecedor":"DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001118","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS. (PER\u00cdODO DE 11\/04\/2023","fornecedor":"S\u00cdLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001119","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"1.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"JOS\u00c9 HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001120","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001121","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"4.620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 16\/04\/2023 \u00c0 15\/05\/2023) TOTAL DE 21 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001122","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"976,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDJ-5G83, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.734.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001123","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"7.707,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDJ-5G83, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.733.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001126","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"8.307,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PEA-2659, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001673.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001127","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"968,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7590, PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.861, N\u00ba 000.011.790, N\u00ba 000.011.791.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001141","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"937,11","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7550, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.860.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001142","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.862.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001143","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"1.257,81","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.863.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001144","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"604,43","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.011.867.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001193","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"3.892,64","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0 694039065 ANEXO. INERENTE 1\u00aa DE R$ 973,16 + 3(TR\u00caS) PARCELA DE R$ 973,16.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001194","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE UM BOLO ( J\u00c1 COM O MATERIAL INCLUSO), PARA COMEMORA\u00c7\u00c3O DO DIA DO ENFERMEIRO, QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"NERIVANIA SEVERINA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001195","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CARUARU PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO JUNTO \u00c0 IV GERES, NO DIA 30\/05\/2023.","fornecedor":"ISABEL NOEMI CELESTINO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001196","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 01\/06\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001197","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: ABRIL\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1924 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001198","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: MAIO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1925 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001199","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"6.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000031 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001200","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"36.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA A MANUTEN\u00c7\u00c3O NO NIS, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"CONS\u00d3RCIO CONIAPE E FRONTEIRAS.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001201","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"11.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL REFENTE AO LICENCIAMENTO OU CESS\u00c3O DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA\u00c7\u00c3O.","fornecedor":"ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONCA INFORMATICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001202","data_emissao":"02\/06\/2023","valor":"1.430,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4170 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001203","data_emissao":"02\/06\/2023","valor":"3.895,99","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: MAIO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 000210 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001204","data_emissao":"05\/06\/2023","valor":"1.005,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000291 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001205","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 06\/06\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001206","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 06\/06\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001207","data_emissao":"07\/06\/2023","valor":"515,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ERIVALDO CARDOSO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - 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(11 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001212","data_emissao":"12\/06\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 05 DI\u00c1RIAS EM QUARTO DUPLO NO PER\u00cdODO DE 21\/05\/2023 A 26\/05\/2023, PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DO PROJETO DE SA\u00daDE VISUAL REALIZADO NOS PSF\u00b4S DO MUNIC\u00cdPIO, NOTA FISCAL N\u00ba 000234.","fornecedor":"JO\u00c3O FERREIRA LIMA HOTEL - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001213","data_emissao":"12\/06\/2023","valor":"2.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 05 DI\u00c1RIAS EM QUARTO DUPLO NO PER\u00cdODO DE 04\/06\/2023 A 08\/06\/2023, PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DO PROJETO DE SA\u00daDE VISUAL REALIZADO NOS PSF\u00b4S DO MUNIC\u00cdPIO, NOTA FISCAL N\u00ba 000235.","fornecedor":"JO\u00c3O FERREIRA LIMA HOTEL - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001214","data_emissao":"13\/06\/2023","valor":"1.337,57","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PDO-7430, PDO-7590, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.056, N\u00ba 000.012.052, N\u00ba 000.012.051.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001215","data_emissao":"13\/06\/2023","valor":"1.079,23","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.062.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001216","data_emissao":"13\/06\/2023","valor":"897,31","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.058, N\u00ba 000.012.048.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001217","data_emissao":"13\/06\/2023","valor":"950,65","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.049.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001218","data_emissao":"13\/06\/2023","valor":"828,48","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.057.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001219","data_emissao":"13\/06\/2023","valor":"1.302,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450, PDO-7500, PEA-2659, PDU-5973, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.124, N\u00ba 000.012.126, N\u00ba 000.012.125.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001232","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"1.148,94","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PEA-2659, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.123.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001234","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"1.024,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.120.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001235","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"192,71","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PGI-3992, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.131, N\u00ba 000.012.130.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001236","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"482,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.117.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001237","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"1.255,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES (JARRAS DE SUCOS E PRATOS FEITOS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SA\u00daDE EM ATUA\u00c7\u00c3O NAS A\u00c7\u00d5ES DE PROMO\u00c7\u00c3O DE SA\u00daDE E CAMPANHAS DO DIA D' DE VACINA\u00c7\u00c3O CONTRA INFLUENZA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.262 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001238","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"1.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES (JARRAS DE SUCOS E PRATOS FEITOS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SA\u00daDE EM ATUA\u00c7\u00c3O DA CONFERENCIA DE SA\u00daDE REALIZADA EM 14\/04\/2023 NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.264 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001239","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"2.275,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES (JARRAS DE SUCOS E PRATOS FEITOS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SA\u00daDE NA REALIZA\u00c7\u00c3O DO PROJETO SA\u00daDE VISUAL DURANTE OS PER\u00cdODOS DE 21\/05\/2023 \u00c0 26\/05\/2023 E 04\/06\/2023 \u00c0 08\/06\/2023, NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.263 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001240","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DA IV ETAPA DA PLANIFICA\u00c7\u00c3O DE SA\u00daDE, NO DIA 15\/06\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001241","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 15\/06\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001242","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"1.177,38","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7590, PDS-4585, RZP-7C52, RZP-7D52, PDS-4475, PDO-7430, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001699, N\u00ba 001676.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001246","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"664,02","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDK-4670, PDO-7550, PDO-7450, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.754, N\u00ba 000.001.753, N\u00ba 000.001.759.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001247","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"1.455,45","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA QYE-2281, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.746.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001248","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"791,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7550, PDK-4670, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.744.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001251","data_emissao":"15\/06\/2023","valor":"1.229,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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NOTA FISCAL DE N\u00ba 136107 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001255","data_emissao":"16\/06\/2023","valor":"8.115,37","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: ABRIL\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 0548806 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001256","data_emissao":"16\/06\/2023","valor":"250,74","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU\u00c7\u00c3O DE EXAMES LABORATORIAIS \u00c0S GESTANTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 054809 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001257","data_emissao":"16\/06\/2023","valor":"7.830,71","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: MAIO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 054808 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001258","data_emissao":"16\/06\/2023","valor":"221,25","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU\u00c7\u00c3O DE EXAMES LABORATORIAIS \u00c0S GESTANTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: MAIO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 054810 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001259","data_emissao":"19\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 17\/06\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001260","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 20\/06\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001261","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CARUARU PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO JUNTO \u00c0 IV GERES, NO DIA 20\/06\/2023.","fornecedor":"JOS\u00c9 LUCAS PEREIRA BARBOSA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001262","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 20\/06\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONAS MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001263","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDO-7550, PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000680.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001264","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDO-7450, PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000681.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001265","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"688,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000682.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001266","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDO-7590, PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000683.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001267","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000684.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001268","data_emissao":"20\/06\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDS-4585, PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000685.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001269","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 21\/06\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001270","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVEN\u00c7\u00c3O SOCIAL \u00c0 ASSOCIA\u00c7\u00c3O PROTETORA DOS ANIMAIS DESTA CIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N\u00b0 16\/2019.","fornecedor":"ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS AMIGOS DOS ANIMAIS DE TAQUARITINGA DO NORTE - P","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"SUBVEN\u00c7\u00d5ES A ASSOCIA\u00c7\u00c3O PROTETORA DOS ANIMAIS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Institui\u00e7\u00f5es Privadas sem Fins Lucrativos","elemento_despesa":"Subven\u00e7\u00f5es Sociais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001271","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 21\/06\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001272","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O ORDIN\u00c1RIA INTERGESTORES REGIONAL - CIR IV GERES. DATA 21\/06\/2023. PAUTA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001273","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"929,95","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 158 ANEXA.","fornecedor":"CLA\u00daDIO L. PAIVA - ARMARINHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001274","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"77,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CAPS DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 156 ANEXA.","fornecedor":"CLA\u00daDIO L. PAIVA - ARMARINHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001275","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"295,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 154 ANEXA.","fornecedor":"CLA\u00daDIO L. PAIVA - ARMARINHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001276","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"173,76","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE - PE. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 155 ANEXA.","fornecedor":"CLA\u00daDIO L. PAIVA - ARMARINHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001277","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 17\/05\/2023 A 16\/06\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001278","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. (PER\u00cdODO DE 11\/05\/20","fornecedor":"DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001279","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"4.620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS. (PER\u00cdODO DE 11\/05\/2023","fornecedor":"S\u00cdLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001280","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"JOS\u00c9 HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001281","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001282","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 16\/05\/2023 \u00c0 15\/06\/2023) TOTAL DE 22 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001283","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"3.085,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DOS PSF\u00b4S, NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1800 ANEXA.","fornecedor":"ODONT\u00c9CNICA - JOS\u00c9 MARIA DOS SANTOS CARUARU ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001284","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"1.749.166,24","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS PROGRAMAS DE SA\u00daDE (CAPS\/PSF\/PROCEDIMENTOS EM TERAPIA OCUPACIONAL\/NASF\/SAMU) DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CONS\u00d3RCIO CONIAPE E FRONTEIRAS.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REPASSE CONS\u00d3RCIO CONIAPE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Cons\u00f3rcios P\u00fablicos","elemento_despesa":"Rateio pela Participa\u00e7\u00e3o em Cons\u00f3rcio P\u00fablico","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001285","data_emissao":"22\/06\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE AN\u00c1LISES F\u00cdSICO QU\u00cdMICAS E MICROBIOL\u00d3GICAS DE \u00c1GUA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N\u00ba 5089.","fornecedor":"MONTEIRO ALVES LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001286","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE AN\u00c1LISES F\u00cdSICO QU\u00cdMICAS E MICROBIOL\u00d3GICAS DE \u00c1GUA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N\u00ba 5090.","fornecedor":"MONTEIRO ALVES LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001287","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 22\/06\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001288","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 24\/06\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001289","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000368 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001290","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000369 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001291","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"873,58","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.197, N\u00ba 000.012.194.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001292","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"1.117,65","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7590, PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.188, N\u00ba 000.012.186.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001293","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"720,11","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.185.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001294","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"790,76","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.189.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001295","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"714,01","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.192.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001296","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"823,33","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.198.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001297","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"1.046,62","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.193.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001298","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"846,65","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7550, PEA-2659, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.190, N\u00ba 000.012.196.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001299","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"779,05","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.191.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001300","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"994,12","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.187.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001301","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"166,91","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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(PER\u00cdODO 10\/05\/2023 \u00c0 09\/06\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001322","data_emissao":"27\/06\/2023","valor":"7.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 01 + 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS \u00c0 CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD (PER\u00cdODO DE 17\/05\/2023 A 16\/06\/2023) TOTAL DE 08 VIAGENS A R$ 900,00 REAIS (CADA).","fornecedor":"RIVALDO FEITOSA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001323","data_emissao":"27\/06\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 27\/06\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001324","data_emissao":"29\/06\/2023","valor":"4.595,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 8529","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001325","data_emissao":"29\/06\/2023","valor":"2.550,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 8543.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001326","data_emissao":"29\/06\/2023","valor":"2.557,75","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 8545.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001327","data_emissao":"29\/06\/2023","valor":"730,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 8546.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001328","data_emissao":"29\/06\/2023","valor":"5.318,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 8547.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001329","data_emissao":"29\/06\/2023","valor":"1.056,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 8549.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001330","data_emissao":"29\/06\/2023","valor":"5.690,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.107 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA SANTA HELENA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001331","data_emissao":"30\/06\/2023","valor":"620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE SO E PROGRAMAS EM COMPUTADORES PSF ELIAS TAVARES, TROCA DO DISPLAY E PLACA DA FONTE MONITOR PSF CAIC, TROCA DA FONTE COMPUTADOR PSF GRAVAT\u00c1, NOTA FISCAL N\u00ba 000120.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001332","data_emissao":"30\/06\/2023","valor":"230,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE TROCA DA BATERIA NO-BRTEAK SETOR FINANCEIRO E CONFIGURA\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE SO COMPUTADOR RH.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001333","data_emissao":"30\/06\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE SERVI\u00c7OS DA CASA DE APOIO, NO DIA 03\/07\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001334","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"3.307,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: JUNHO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 00215 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001335","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4186 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001336","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: JUNHO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1943 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001337","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"2.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CAPS E CASA DE APOIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.005.999, N\u00ba 000.006.000 ANEXA.","fornecedor":"MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001338","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.622,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE. NOTA FISCAL N\u00ba 000.005.998 ANEXA.","fornecedor":"MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001339","data_emissao":"04\/07\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 04\/07\/2023. OF\u00cdCIO ANEXO.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001340","data_emissao":"04\/07\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 04\/07\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001341","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.239,32","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 6887 ANEXA","fornecedor":"VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001342","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"915,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000299 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001343","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000000461 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001344","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"3.176,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000000462 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001345","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.497,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000000463 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001346","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"4.275,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000375 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001353","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"632,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DOS FAR\u00d3IS DO VE\u00cdCULO DE PLACA PGI-3992 \/ SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE.","fornecedor":"CDVA - DISTRIBUIDORA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001354","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"1.950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (13 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001355","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 10\/07\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001356","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 07\/07\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001357","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"WESLEN FRANCISCO GREISON DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - 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PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JUNHO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001361","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JUNHO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001362","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JUNHO\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001363","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"3.748,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.302, N\u00ba 000.012.303, 000.012.305, N\u00ba 000.012.307, 000.012.308, N\u00ba 000.012.310.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001366","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"764,21","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PEA-2659, QYE-2281, PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.309, N\u00ba 000.012.306, N\u00ba 000.012.304.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001367","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"254,08","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.760 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001370","data_emissao":"11\/07\/2023","valor":"115,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BRA\u00c7ADEIRA NY ADU. VELCRO AZUL C\/MANGUITO (ACCUMED). 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.375.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001387","data_emissao":"12\/07\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 12\/07\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001388","data_emissao":"12\/07\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 12\/07\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001389","data_emissao":"12\/07\/2023","valor":"1.444,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, RZP-7D52, RZP-7C52, QYE-2401, PDO-7430, PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.419, N\u00ba 000.012.416, N\u00ba 000.012.415, N\u00ba 000.012.414, N\u00ba 000.012.410, N\u00ba 000.012.408.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001390","data_emissao":"12\/07\/2023","valor":"978,32","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PEA-2659, QYE-2281, PDO-7450, PDO-7550, PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.418, N\u00ba 000.012.413, N\u00ba 000.012.412, N\u00ba 000.012.411, N\u00ba 000.012.409.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001391","data_emissao":"12\/07\/2023","valor":"354,46","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.417.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001392","data_emissao":"13\/07\/2023","valor":"45.960,27","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA, NA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE UMA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE UBS, PADR\u00c3O 1, NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, TAQUARITINGA DO NORTE. CONFORME BOLETIM DE MEDI\u00c7\u00c3O 005. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 440 ANEXA.","fornecedor":"M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SA\u00daDE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001393","data_emissao":"13\/07\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O CAF\u00c9 ECOL\u00d3GICO MATUTO TRADICIONAL TORRADO E MO\u00cdDO 250G. NOTA FISCAL N\u00ba 192.","fornecedor":"EWERTON GUSTAVO DA SILVA FRANCA 08863839433","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001394","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"2.076,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 41 (QUARENTA E UM) JOGOS DE CAMA SOLTEIRO 3 PE\u00c7AS 100% ALG. , 20 (VINTE) TRAVESSEIROS DONA DO LAR, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DO RECIFE - PE. COTA\u00c7\u00c3O EM ANEXO, NOTA FISCAL N\u00ba 0000001325.","fornecedor":"JANICLEIDE ANA DA COSTA FERREIRA CONFECCOES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001395","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"1.254,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 41 (QUARENTA E UM) LEN\u00c7\u00d3IS DE SOLTEIRO AVULSO, DESTINADOS AOS PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 0000001326.","fornecedor":"JANICLEIDE ANA DA COSTA FERREIRA CONFECCOES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001396","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"8.894,15","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR, CL\u00cdNICO E LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA FISCAL N\u00ba 259","fornecedor":"BELOFARMA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001397","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"5.998,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.015.567.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001398","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA FISCAL N\u00ba 000.015.571.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001401","data_emissao":"14\/07\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.015.570.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001402","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC - M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 8918.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001403","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 17\/07\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001404","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"7.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS GR\u00c1FICOS IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.011.680 ANEXA","fornecedor":"GRAFICA AGRESTE LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001405","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"1.212,72","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA QYE-2401, PDJ-5G83, PDT-2236, PDS-4475, RZP-7C52, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.770, N\u00ba 000.001.788, N\u00ba 000.001.778, N\u00ba 000.001.779, N\u00ba 000.001.771.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001406","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"1.450,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2401, PDJ-5G83, PDT-2236, PDS-4475, RZP-7C52, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 0001717, N\u00ba 001734, 001724, 001725, 001718.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001407","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"1.753,98","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.783.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001408","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"791,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.787, N\u00ba 000.001.773, 000.001.774, N\u00ba 000.001.775.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001410","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"1.055,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDK-4670, PDO-7450, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001721, N\u00ba 001722, N\u00ba 001719.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001412","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"1.655,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PEA-2659, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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N\u00ba 000.001.772.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001413","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"330,15","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.782.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001414","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"263,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001727","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001415","data_emissao":"18\/07\/2023","valor":"3.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000033 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001416","data_emissao":"18\/07\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 18\/07\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001417","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"2.195,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS GR\u00c1FICOS IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.011.690 ANEXA","fornecedor":"GRAFICA AGRESTE LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001418","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS GR\u00c1FICOS IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.011.689 ANEXA","fornecedor":"GRAFICA AGRESTE LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001419","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"2.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS GR\u00c1FICOS IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.011.688 ANEXA","fornecedor":"GRAFICA AGRESTE LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001420","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 19\/07\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001421","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 19\/07\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001422","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 20\/07\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001423","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"378,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC - M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 8969.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001424","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"7.479,17","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: JUNHO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 055900 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001425","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"89,36","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU\u00c7\u00c3O DE EXAMES LABORATORIAIS \u00c0S GESTANTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: JUNHO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 054810 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001426","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 21\/07\/2023 \u00c0 CIDADE DE SURUBIM A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001427","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE AN\u00c1LISES F\u00cdSICO QU\u00cdMICAS E MICROBIOL\u00d3GICAS DE \u00c1GUA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N\u00ba 5146.","fornecedor":"MONTEIRO ALVES LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001428","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"128,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA TALHERES OLASTICOS 30X3CM, DESTINADOS AO PNI CENTRAL E SALAS DE VACINA\u00c7\u00c3O DOS PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 574","fornecedor":"ALLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001429","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"256,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA TALHERES OLASTICOS 30X3CM, DESTINADOS AS SALAS DE VACINA\u00c7\u00c3O DOS PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 573.","fornecedor":"ALLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001430","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 17\/06\/2023 A 16\/07\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001431","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. (PER\u00cdODO DE 11\/06\/20","fornecedor":"DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001432","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"4.620,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS. (PER\u00cdODO DE 11\/06\/2023","fornecedor":"S\u00cdLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001433","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"JOS\u00c9 HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001434","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"1.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001435","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 16\/06\/2023 \u00c0 15\/07\/2023) TOTAL DE 20 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001436","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"3.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM RECIFE. (PER\u00cdODO 10\/06\/2023 \u00c0 09\/07\/2023). TOTAL DE 08 VIAGENS A R$ 400,00 (CADA).","fornecedor":"JOHNY DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001437","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 17\/06\/2023 A 16\/07\/2023). TOTAL DE 24 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001438","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 14\/06\/2023 \u00c0 13\/07\/2023) TOTAL DE 24 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"JOS\u00c9 NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001439","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"3.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO 10\/06\/2023 \u00c0 09\/07\/2023) TOTAL DE 17 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001440","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"10.478,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.006.105.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001441","data_emissao":"21\/07\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.006.129.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001442","data_emissao":"24\/07\/2023","valor":"630,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"EMANUELI C. S. P. INTERAMINENSE SUPERMERCADOS EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001443","data_emissao":"24\/07\/2023","valor":"1.680,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.013.806.","fornecedor":"MS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001444","data_emissao":"24\/07\/2023","valor":"140,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.013.802.","fornecedor":"MS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001445","data_emissao":"24\/07\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.015.822.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001446","data_emissao":"24\/07\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 24\/07\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001447","data_emissao":"24\/07\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000378 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001448","data_emissao":"24\/07\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDJ-5G83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000377 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001449","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC - M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 9112.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001450","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA COMISS\u00c3O INTERGESTORES REGIONAL DA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 26\/07\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001451","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA CRIA\u00c7\u00c3O DE LAYOUT E PRODU\u00c7\u00c3O DE 10 CART\u00d5ES DE PRIORIDADE DO FIBRIOGI\u00c0LGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000471 ANEXA.","fornecedor":"DANIELLE CRISTINA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001452","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"1.592,36","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.481.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001453","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"2.213,46","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4475, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.482.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001454","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"699,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.484.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001455","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"1.773,54","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.489.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001456","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"1.115,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.497.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001457","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"1.991,47","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.498.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001468","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"585,81","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000003554.","fornecedor":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001469","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"328,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000003555.","fornecedor":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001470","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"1.242,08","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000003556.","fornecedor":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001471","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"771,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000003553.","fornecedor":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001472","data_emissao":"26\/07\/2023","valor":"4.248,12","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 675 ANEXA.","fornecedor":"MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001473","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"672,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 136227 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001474","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"4.820,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR, CL\u00cdNICO E LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA FISCAL N\u00ba 285.","fornecedor":"BELOFARMA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001475","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"1.673,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.019.452.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001476","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"717,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.019.451.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001477","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"1.144,35","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.019.450.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001478","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"1.195,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.019.449.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001479","data_emissao":"27\/07\/2023","valor":"2.514,05","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 831 ANEXA.","fornecedor":"ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001480","data_emissao":"28\/07\/2023","valor":"235,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE 02 (DOIS) CARIMBOS MODELO 303 E 304. NOTA FISCAL N\u00ba 000038.","fornecedor":"ARMINDO HELIO OLIVEIRA SILVA 19416822434","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001481","data_emissao":"28\/07\/2023","valor":"530,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O REFERENTE A TROCA PLACA M\u00c3E, PROCESSADOR E MEMORIA COMPUTADOR PSF GRAVAT\u00c1 E TROCA DE HD COMPUTADOR PSF ELIAS TAVARES NOTA FISCAL N\u00ba 000126.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001482","data_emissao":"28\/07\/2023","valor":"390,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT LIMPEZA E RESET IMPRESSORA L3250, PSF SERRINHA, INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O E APLICATIVOS PSF GRAVAT\u00c1, NOTA FISCAL N\u00ba 000125.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001483","data_emissao":"28\/07\/2023","valor":"420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS DIVERSOS DE INFORMATICA, NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000124.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001484","data_emissao":"28\/07\/2023","valor":"330,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS DIVERSOS DE INFORMATICA, NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000123.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001485","data_emissao":"28\/07\/2023","valor":"590,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS DIVERSOS DE INFORMATICA, NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000122.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001486","data_emissao":"28\/07\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ERIVALDO CARDOSO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001487","data_emissao":"31\/07\/2023","valor":"330,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.006.333.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001488","data_emissao":"31\/07\/2023","valor":"5.448,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.000.109 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA SANTA HELENA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001489","data_emissao":"31\/07\/2023","valor":"1.576,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9359 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001490","data_emissao":"31\/07\/2023","valor":"785,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000308 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001491","data_emissao":"31\/07\/2023","valor":"684,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL 19,5 L DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.771 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001492","data_emissao":"31\/07\/2023","valor":"330,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE G\u00c1S P13 DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.767 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001493","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"5,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS, NOTA DE PAGAMENTO ANEXAS.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001494","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"5,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS, NOTA DE PAGAMENTO ANEXAS.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001495","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"5,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS, NOTA DE PAGAMENTO ANEXAS.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001496","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"5,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS, NOTA DE PAGAMENTO ANEXAS.","fornecedor":"AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001497","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: JULHO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1959 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001498","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 01\/08\/2023. OF\u00cdCIO ANEXO.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001499","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO ESTRAT\u00c9GICO DE QUALIFICA\u00c7\u00c3O E AMPLIA\u00c7\u00c3O DE ATEN\u00c7\u00c3O PRIMARIA \u00c0 SA\u00daDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 01\/08\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001500","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 01\/08\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001501","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"749,56","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: JULHO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 00215 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001502","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"1.540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4206 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001503","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O DE PLANO DE TRABALHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE AMBUL\u00c2NCIAS \u00c0 GOVERNADORA DP ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 02\/08\/2023. OF\u00cdCIO ANEXO N\u00ba 142\/2023.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001504","data_emissao":"02\/08\/2023","valor":"3.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.016.141.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001505","data_emissao":"03\/08\/2023","valor":"230,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE CERTIFICA\u00c7\u00c3O DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE.","fornecedor":"MERCOSUL SOLUCOES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001506","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"201,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDT-2236, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 9117.","fornecedor":"CDVA - DISTRIBUIDORA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001507","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 02\/08\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONAS MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001508","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"4.258,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO E CASA DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000008525 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001509","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"885,36","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS FMS - CASA DE APOIO. 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NOTA FISCAL N\u00ba 00008522 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001513","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"1.172,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 00008492 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001514","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"2.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS, DESTINADOS \u00c0S SECRETARIA DE SA\u00daDE E CASA DE APOIO. NOTA FISCAL N\u00ba 00008521 ANEXA.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001515","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"3.637,10","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR, CL\u00cdNICO E LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA FISCAL N\u00ba 315.","fornecedor":"BELOFARMA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001516","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JULHO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001517","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JULHO\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001518","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JULHO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001519","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"432,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.006.538.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001520","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"231,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.006.500. LOTE - 09","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001521","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 17\/07\/2023 A 04\/08\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001522","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. (PER\u00cdODO DE 11\/07\/20","fornecedor":"DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001523","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"4.180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS. (PER\u00cdODO DE 11\/07\/2023","fornecedor":"S\u00cdLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001524","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"2.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"JOS\u00c9 HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001525","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001526","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"3.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 16\/07\/2023 \u00c0 04\/08\/2023) TOTAL DE 15 DI\u00c1RIAS A R$ 220","fornecedor":"JOS\u00c9 WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001527","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM RECIFE. (PER\u00cdODO 10\/07\/2023 \u00c0 04\/08\/2023). TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 400,00 (CADA).","fornecedor":"JOHNY DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001528","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"3.080,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 17\/07\/2023 A 04\/08\/2023). TOTAL DE 14 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001529","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"3.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 14\/07\/2023 \u00c0 04\/08\/2023) TOTAL DE 17 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"JOS\u00c9 NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001530","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO 10\/07\/2023 \u00c0 04\/08\/2023) TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001531","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"8.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 01 + 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS \u00c0 CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD (PER\u00cdODO DE 17\/07\/2023 A 04\/08\/2023) TOTAL DE 09 VIAGENS A R$ 900,00 REAIS (CADA). ( CONVENIO 019\/2018)","fornecedor":"RIVALDO FEITOSA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001532","data_emissao":"07\/08\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE AN\u00c1LISES F\u00cdSICO QU\u00cdMICAS E MICROBIOL\u00d3GICAS DE \u00c1GUA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N\u00ba 5185.","fornecedor":"MONTEIRO ALVES LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001533","data_emissao":"07\/08\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE COMUNICA\u00c7\u00c3O MULTIM\u00cdDIA. NOTA FISCAL ANEXA: 000009655. PER\u00cdODO 06\/23. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 062\/2021, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA LENILSON FRANCISCO DA SILVA-ME COMO CONTRATADA, PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00c3O POR MEIO DE IP FIXO (INTERNET), CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 018\/2021 - PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 015\/2021.","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001534","data_emissao":"07\/08\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE COMUNICA\u00c7\u00c3O MULTIM\u00cdDIA. NOTA FISCAL ANEXA: 000009656. PER\u00cdODO 07\/23. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 062\/2021, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA LENILSON FRANCISCO DA SILVA-ME COMO CONTRATADA, PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00c3O POR MEIO DE IP FIXO (INTERNET), CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 018\/2021 - PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 015\/2021.","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001535","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 07\/08\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001536","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 08\/08\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001537","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 08\/08\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001538","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"15.591,45","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.785.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001539","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"3.719,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001736.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001540","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"908,39","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.543.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001541","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"845,34","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDS-4475 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.544.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001542","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"948,29","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.546.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001543","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"1.242,07","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, N\u00ba PDJ-5G83 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.550, N\u00ba 000.012.554.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001544","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"1.406,68","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, N\u00ba RZP-7D52 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.551, N\u00ba 000.012.552.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001545","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"1.291,72","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.555.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001546","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"1.377,67","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7550, PDO-7500, PDO-7450 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.547, N\u00ba 000.012.548, N\u00ba 000.012.549.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001547","data_emissao":"08\/08\/2023","valor":"1.323,83","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.553.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001550","data_emissao":"09\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA COMISS\u00c3O INTERGESTORES REGIONAL DA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 09\/08\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001551","data_emissao":"09\/08\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 09\/08\/2023, REFERENTE A PARTICIPA\u00c7\u00c3O NA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE. ATA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O ANEXA.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001552","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 10\/08\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001553","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BASE DA MAQUINA DE FUMA\u00c7A, DOIS CORRE-M\u00c3O DO ANA LUIZA, E CONCERTO DO BANCO, SOLDA E COLA\u00c7\u00c3O DE CHAPA.","fornecedor":"IRIS FERNANDA CAVALCANTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001554","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (12 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001555","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"1.658,95","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.623.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001557","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"969,54","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.629.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001560","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"1.074,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.624.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001565","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"969,71","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.619.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001566","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"580,64","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.631.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001567","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"214,32","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.632.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001568","data_emissao":"11\/08\/2023","valor":"4.776,98","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9374 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001569","data_emissao":"11\/08\/2023","valor":"1.530,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 2964 ANEXA.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001570","data_emissao":"11\/08\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.016.380.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001571","data_emissao":"11\/08\/2023","valor":"467,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"WESLEN FRANCISCO GREISON DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001572","data_emissao":"14\/08\/2023","valor":"3.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000035 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001573","data_emissao":"14\/08\/2023","valor":"3.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000034 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001574","data_emissao":"14\/08\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: JULHO\/2023.","fornecedor":"K\u00c1TIA MARIA PRAZIM BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001575","data_emissao":"15\/08\/2023","valor":"694,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CAPS DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 162 ANEXA.","fornecedor":"CLA\u00daDIO L. PAIVA - ARMARINHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001576","data_emissao":"15\/08\/2023","valor":"654,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9381 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001577","data_emissao":"15\/08\/2023","valor":"1.444,29","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDT-2236, RZP-7D52, QYE-2401, PDO-7430, RZP-7C52, PDO-7590, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.817, N\u00ba 000.001.806, N\u00ba 000.001.789, N\u00ba 000.001.819, N\u00ba 000.001.790, N\u00ba 000.001.815.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001578","data_emissao":"15\/08\/2023","valor":"2.780,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PGX-1843, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.811.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001579","data_emissao":"15\/08\/2023","valor":"1.568,91","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA QYE-2281, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.797.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001580","data_emissao":"15\/08\/2023","valor":"1.185,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDT-2236, QYE-2401, RZP-7D52, QYE-2401, PDO-7430, PDO-7590, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). 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N\u00ba 001758.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001594","data_emissao":"15\/08\/2023","valor":"3.162,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA OYW-4820 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.820.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001595","data_emissao":"15\/08\/2023","valor":"395,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001771.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001596","data_emissao":"16\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 15\/08\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001597","data_emissao":"16\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 16\/08\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001598","data_emissao":"16\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA COMISS\u00c3O INTERGESTORES REGIONAL DA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 16\/08\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001599","data_emissao":"16\/08\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CARUARU PARA PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DA CIR IV REGI\u00c3O DE SA\u00daDE, NO DIA 16\/08\/2023.","fornecedor":"ISABEL NOEMI CELESTINO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001600","data_emissao":"16\/08\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000379 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001601","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 17\/08\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001602","data_emissao":"18\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 18\/08\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001603","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 21\/08\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001604","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"8.652,12","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: JULHO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 056775 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001605","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"370,59","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU\u00c7\u00c3O DE EXAMES LABORATORIAIS \u00c0S GESTANTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: JULHO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 056776 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001606","data_emissao":"21\/08\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O CAF\u00c9 ECOL\u00d3GICO MATUTO TRADICIONAL TORRADO E MO\u00cdDO 250G. NOTA FISCAL N\u00ba 208.","fornecedor":"EWERTON GUSTAVO DA SILVA FRANCA 08863839433","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001607","data_emissao":"22\/08\/2023","valor":"1.423,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.706.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001608","data_emissao":"22\/08\/2023","valor":"1.349,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.699.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001609","data_emissao":"22\/08\/2023","valor":"928,31","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.701.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001610","data_emissao":"22\/08\/2023","valor":"897,16","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA FISCAL DE N\u00ba 136364 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001621","data_emissao":"23\/08\/2023","valor":"823,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PDO-7430, QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.765, N\u00ba 000.012.767, N\u00ba 000.012.770.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001622","data_emissao":"23\/08\/2023","valor":"618,34","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, RZP-7D52, PDJ-5G83, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.852, N\u00ba 000.012.849.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001635","data_emissao":"25\/08\/2023","valor":"399,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.857.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001636","data_emissao":"25\/08\/2023","valor":"3.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DOS PSF\u00b4S, NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1823 ANEXA.","fornecedor":"ODONT\u00c9CNICA - JOS\u00c9 MARIA DOS SANTOS CARUARU ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001637","data_emissao":"28\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 28\/08\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001638","data_emissao":"28\/08\/2023","valor":"572,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 00002121.","fornecedor":"NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001639","data_emissao":"29\/08\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE COMUNICA\u00c7\u00c3O MULTIM\u00cdDIA. NOTA FISCAL ANEXA: 000009678. PER\u00cdODO 08\/23. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 062\/2021, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA LENILSON FRANCISCO DA SILVA-ME COMO CONTRATADA, PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00c3O POR MEIO DE IP FIXO (INTERNET), CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00ba 018\/2021 - PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 015\/2021.","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001640","data_emissao":"29\/08\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDIN\u00c1RIA DO CONSELHO DE SECRET\u00c1RIAS MUNICIPAIS DE SA\u00daDE DE PERNAMBUCO - COSEMS\/PE, NO DIA 29\/08\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001641","data_emissao":"29\/08\/2023","valor":"0,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N\u00ba 1398\/000. NOTA N\u00ba 000.015.568.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001642","data_emissao":"30\/08\/2023","valor":"2.420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O CAF\u00c9 ECOL\u00d3GICO MATUTO TRADICIONAL TORRADO E MO\u00cdDO 250G. NOTA FISCAL N\u00ba 212.","fornecedor":"EWERTON GUSTAVO DA SILVA FRANCA 08863839433","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001643","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE HD, INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O E PROGRAMAS COMPUTADORES DO PSF VILA DO SOCORRO. NOTA N\u00ba 000132.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001644","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS DIVERSOS DE INFORMATICA, NO PSF VILA DO SOCORRO, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000131.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001645","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS DIVERSOS DE INFORMATICA, NO PSF ELIAS TAVARES, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000130.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001646","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS DIVERSOS DE INFORMATICA, NO PSF CAIC, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000129.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001647","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TROCA FONTE DE ENERGIA E MEMORIA RAM DDR3 4G, COMPUTADOR ESTOQUE, E TROCA DE PAINEL FRONTAL DO GABINETE, INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE S.O E PROGRAMAS COMPUTADOR ESTOQUE, NOTA N\u00ba 000128.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001648","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A TROCA DA PLACA M\u00c3E COMPUTADOR VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA. NOTA N\u00ba 000127.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001649","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CARUARU PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO JUNTO \u00c0 IV GERES, NO DIA 28\/08\/2023.","fornecedor":"JOS\u00c9 LUCAS PEREIRA BARBOSA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001650","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"1.430,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4215 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001651","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"2.420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O CAF\u00c9 ECOL\u00d3GICO MATUTO TRADICIONAL TORRADO E MO\u00cdDO 250G. NOTA FISCAL N\u00ba 214.","fornecedor":"EWERTON GUSTAVO DA SILVA FRANCA 08863839433","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001652","data_emissao":"31\/08\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001653","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: AGOSTO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1967 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001654","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"2.767,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: AGOSTO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 00222 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001655","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"3.900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000036 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001656","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CARUARU PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DE SA\u00daDE BUCAL, NO DIA 04\/09\/2023.","fornecedor":"ISABEL NOEMI CELESTINO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001657","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GESSO E M\u00c3O DE OBRA NA CASA DE APOIO DO RECIFE, N\u00ba 000002","fornecedor":"MARIA ELANE PEREIRA DOS SANTOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001658","data_emissao":"05\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 05\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001659","data_emissao":"05\/09\/2023","valor":"1.015,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTAS FISCAIS DE N\u00b0 11 N\u00ba 12 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001660","data_emissao":"05\/09\/2023","valor":"330,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE G\u00c1S P13 DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.780 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001661","data_emissao":"05\/09\/2023","valor":"1.020,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL 19,5 L DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.782 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001662","data_emissao":"05\/09\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PGX-1843 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000382 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001663","data_emissao":"05\/09\/2023","valor":"179,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA\u00daDE. NOTA FISCAL N\u00ba 000.006.157 ANEXA.","fornecedor":"MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001664","data_emissao":"05\/09\/2023","valor":"1.736,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9414 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001665","data_emissao":"05\/09\/2023","valor":"1.576,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9408 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001666","data_emissao":"06\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 06\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001667","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 11\/09\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001668","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 08\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001669","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"884,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 0000000046","fornecedor":"LTS COMERCIO E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001670","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: AGOSTO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001671","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: AGOSTO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001672","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: AGOSTO\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001673","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 12\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001674","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 06\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001675","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (10 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001676","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"1.987,36","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.933.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001677","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"1.878,11","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.943, N\u00ba 000.012.944.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001691","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: AGOSTO\/2023.","fornecedor":"IZABEL IONARA SOARES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001692","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: AGOSTO\/2023.","fornecedor":"K\u00c1TIA MARIA PRAZIM BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001693","data_emissao":"13\/09\/2023","valor":"2.051,52","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PDO-7450, PDK-4670, QYE-2281, PDO-7550, PDO-7500, QYE-2281, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.943, N\u00ba 000.012.967, N\u00ba 000.012.968, N\u00ba 000.012.994, N\u00ba 000.012.969, N\u00ba 000.012.995, N\u00ba 000.012.996, N\u00ba 000.012.998.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001694","data_emissao":"13\/09\/2023","valor":"290,07","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.992.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001695","data_emissao":"13\/09\/2023","valor":"1.262,27","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, RZP-7C52, RZP-7D52, PDT-2236, RZP-7D52, PDJ-5G83, RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.966, N\u00ba 000.012.970, N\u00ba 000.012.971, N\u00ba 000.012.993, N\u00ba 000.013.001, N\u00ba 000.013.002, N\u00ba 000.013.000.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001696","data_emissao":"13\/09\/2023","valor":"883,15","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PGX-1843, PDJ-5G83, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.012.999. N\u00ba 000.12.997, N\u00ba 000.012.972.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001697","data_emissao":"13\/09\/2023","valor":"1.875,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, RECARGA DE TONERS IMPRESSORAS LASER, RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA. NOTA N\u00ba 2.","fornecedor":"14.784.883 ADRIANO AMARO OLIVEIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001698","data_emissao":"13\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001699","data_emissao":"14\/09\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDT-2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000383 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001700","data_emissao":"14\/09\/2023","valor":"203,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"WESLEN FRANCISCO GREISON DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001701","data_emissao":"14\/09\/2023","valor":"119,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ERIVALDO CARDOSO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001702","data_emissao":"18\/09\/2023","valor":"420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PSF ANA LUIZA E MANUTEN\u00c7\u00c3O E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O NO PSF DE P\u00c3O DE A\u00c7UCAR.","fornecedor":"BENTO FRANCISCO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001703","data_emissao":"19\/09\/2023","valor":"2.668,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 937 ANEXA.","fornecedor":"ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001704","data_emissao":"19\/09\/2023","valor":"258,62","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PEREC\u00cdVEIS E N\u00c3O PEREC\u00cdVEIS, DESTINADOS AO SAMU. NOTA N\u00ba 000003778.","fornecedor":"TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001705","data_emissao":"19\/09\/2023","valor":"220,09","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PEREC\u00cdVEIS E N\u00c3O PEREC\u00cdVEIS, DESTINADOS AO CAPS. NOTA N\u00ba 000003777.","fornecedor":"TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001706","data_emissao":"19\/09\/2023","valor":"348,33","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PEREC\u00cdVEIS E N\u00c3O PEREC\u00cdVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA N\u00ba 000003779.","fornecedor":"TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001707","data_emissao":"19\/09\/2023","valor":"5.260,52","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-5639 (SAMU) PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRET\u00c1RIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME OR\u00c7AMENTO DE N\u00b0 740020463 ANEXO REFERENTE 4\u00aa PARCELA.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001708","data_emissao":"19\/09\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O COM A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO\/PE, NO DIA 19\/09\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001709","data_emissao":"19\/09\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 RECIFE PARA PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O - COORDENA\u00c7\u00c3O ESTADUAL DE SA\u00daDE BUCAL E COORDENADORES MUNICIPAIS DE SA\u00daDE BUCAL, NO DIA 19\/09\/2023.","fornecedor":"ISABEL NOEMI CELESTINO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001710","data_emissao":"19\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 19\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001711","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 20\/09\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001712","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA COMISS\u00c3O INTERGESTORES REGIONAL DA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 20\/09\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001713","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.372,68","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA RZP-7D52, QYE-2401, PGX-1843, PDO-7430, PDT-2236. PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001845, N\u00ba 000.001.843, N\u00ba 000.001.834, N\u00ba 000.001.840, N\u00ba 000.001.827.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001714","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.767,93","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDQ-3667. PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.841.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001715","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.539,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDT-2236, RZP-7D52, QYE-2401, PDO-7430, PGX-1843, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001781, N\u00ba 001798, N\u00ba N\u00ba 001797, N\u00ba 001794, N\u00ba 001787.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001716","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.503,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001793.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001717","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"816,54","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDK-4670, QYE-2281, PDO-7500, PDO-7550, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.839, N\u00ba 000.001.835, N\u00ba 000.001.826, N\u00ba 000.001.828.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001718","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.777,10","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDK-4670, QYE-2281, PDO-7500, PDO-7550, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001792, N\u00ba 001789, N\u00ba 001780, N\u00ba 001776.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001719","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"3.203,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7450 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.836.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001720","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.425,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7450, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.823.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001722","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.635,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-5639, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.831.","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001724","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"131,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. 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NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.007.607. LOTE - 07","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001726","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.203,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.007.606. LOTE - 11","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001727","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"698,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.007.605. LOTE - 7.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001728","data_emissao":"21\/09\/2023","valor":"108,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9434 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001729","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"165.559,16","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA ASSIST\u00caNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNI\u00c3O, RECEBIDA NOS TERMOS DA PORTARIA GM\/MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS QUE DESEMPENHAM RESPECTIVAS FUN\u00c7\u00d5ES DA REDE P\u00daBLICA DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE, POR FOR\u00c7A DE CONTRATO DE PROGRAMA FIRMADO COM O CONIAPE, CONSOANTE LEI MUNICIPAL N\u00ba 2.152, DE 22 DE SETEMBRO DE 2023.","fornecedor":"CONS\u00d3RCIO CONIAPE E FRONTEIRAS.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REPASSE CONS\u00d3RCIO CONIAPE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Cons\u00f3rcios P\u00fablicos","elemento_despesa":"Rateio pela Participa\u00e7\u00e3o em Cons\u00f3rcio P\u00fablico","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001730","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"11.102,34","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDJ-5G83 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.846. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001731","data_emissao":"22\/09\/2023","valor":"2.507,10","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDJ-5G83, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001800. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001732","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 25\/09\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001733","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 23\/09\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001734","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 25\/09\/2023, REFERENTE A PARTICIPA\u00c7\u00c3O NA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE. ATA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O ANEXA.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001735","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"162,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A C\u00d3PIA DE CHAVE YALE, 14 UNIDADES E 1 CARIMBO MODELO 302. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 900. ANEXA","fornecedor":"ARMINDO HELIO OLIVEIRA SILVA 19416822434","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001736","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"2.870,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DOS PSF\u00b4S, NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1837 ANEXA.","fornecedor":"ODONT\u00c9CNICA - JOS\u00c9 MARIA DOS SANTOS CARUARU ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001737","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"1.370,22","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba SNN-5B13, N\u00ba PDT-2236, PDO-7430, PGX-1843, QYE-2401, RZP-7C52, RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.040, N\u00ba 000.13.030, N\u00ba 000.013.32, N\u00ba 000.013.035, N\u00ba 000.013.037, N\u00ba 000.013.038, N\u00ba 000.013.039.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001738","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"1.053,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PDO-7550, PDO-7500, QYE-2281, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.031. N\u00ba 000.13.033, N\u00ba 000.013.034, N\u00ba 000.013.036.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001739","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"666,09","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.041.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001740","data_emissao":"26\/09\/2023","valor":"274,18","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICOS, DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO (CEAO). NOTA FISCAL N\u00ba 000.018.347","fornecedor":"DENTAL MARIA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001741","data_emissao":"26\/09\/2023","valor":"840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DOS PSF\u00b4S, NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1839 ANEXA.","fornecedor":"ODONT\u00c9CNICA - JOS\u00c9 MARIA DOS SANTOS CARUARU ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001742","data_emissao":"26\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 26\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001743","data_emissao":"26\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 26\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001744","data_emissao":"26\/09\/2023","valor":"1.013,17","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0J81, SNN-5B13, RZE-0I81, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.010, N\u00ba 000.013.111, 000.013.112.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001745","data_emissao":"26\/09\/2023","valor":"2.134,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.190.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001768","data_emissao":"27\/09\/2023","valor":"6.991,81","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 136591 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001769","data_emissao":"27\/09\/2023","valor":"321,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9436 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001770","data_emissao":"27\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 27\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001771","data_emissao":"27\/09\/2023","valor":"162.286,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001772","data_emissao":"27\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 27\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"PAULO ROBERTO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001773","data_emissao":"28\/09\/2023","valor":"915,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONT\u00d3LGICOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SA\u00daDE ATRAV\u00c9S DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO (CEAO). NOTA N\u00ba 526","fornecedor":"BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001774","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 28\/09\/2023 E 29\/09\/23,VALOR TOTAL DE DOIS DIAS, A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001775","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 28\/09\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001776","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 29\/09\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001777","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 34 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001778","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"1.242,08","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000003986.","fornecedor":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001779","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC - M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 10526.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001780","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"3.208,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 10530.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001781","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"4.404,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 10531.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001782","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"2.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 10532.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001783","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"3.345,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 10527.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001784","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"800.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO DO PACS, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNIT\u00c1RIO DE SAUDE-PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001785","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 10\/08\/2023 \u00c0 09\/09\/2023) TOTAL DE 22 DI\u00c1RIAS","fornecedor":"51.422.185 JOSE WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001786","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE TROCA DE HD DE COMPUTADOR PSF CAIC, TROCA DE KIT LIMPEZA E RESET IMPRESSORA I3150 PSF CAIC. NOTA N\u00ba 1","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001787","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA PLACA M\u00c3E COMPUTADOR PSF JERIMUM. NOTA N\u00ba 5","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001788","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE IMPRESSORA EPSON I3250 SETOR ADMINISTRATIVO. NOTA N\u00ba 4","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001789","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O DE SO E PROGRAMAS EM COMPUTADOR REGULA\u00c7\u00c3O, TROCA DA CABE\u00c7A DE IMPRESS\u00c3O DA IMPRESSORA EPSON L395 ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001790","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA M\u00c3E COMPUTADOR PSF CAIC. NOTA N\u00ba 2","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001791","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"10.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE 4 (QUATRO) VE\u00cdCULOS DE PASSEIO, MODELO HB20 HATCH, PLACAS RZE0I81, RZE0J51, RZQ8R50, SNN5B13.","fornecedor":"DG AUTOMOTIVA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001792","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"61.200,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. PER\u00cdODO DE 01 (ANO) C","fornecedor":"51.423.582 DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001793","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"55.920,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). PERIODO DE 01 (UM) ANO, COM 233 VIAGENS NO VALOR DE R$ 240,00 CADA","fornecedor":"51.422.185 JOSE WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001794","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4215 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001795","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: SETEMBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1980 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001796","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 02\/10\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001797","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS - MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 30\/09\/2023 E 02\/10\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES \u00c0 SECSAU.","fornecedor":"FABIANO GUEDES BRAND\u00c3O LEVINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001798","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. PER\u00cdODO DE 10\/08\/202","fornecedor":"51.423.582 DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001799","data_emissao":"03\/10\/2023","valor":"2.710,57","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: AGOSTO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 00228 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001800","data_emissao":"03\/10\/2023","valor":"3.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"51.509.879 CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001801","data_emissao":"03\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 03\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOSIVAN JOVENTINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001802","data_emissao":"03\/10\/2023","valor":"4.680,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.425.836. LOTE 13.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001803","data_emissao":"03\/10\/2023","valor":"5.940,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.425.838. 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LOTE 08.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001805","data_emissao":"03\/10\/2023","valor":"5.616,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.425.845. 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NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.425.862. LOTE 13.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001810","data_emissao":"03\/10\/2023","valor":"3.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO 10\/08\/2023 \u00c0 09\/09\/2023) TOTAL DE 16 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA).","fornecedor":"51.424.100 AMARO VITAL DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001811","data_emissao":"04\/10\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, VILA DO SOCORRO, GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS AB","fornecedor":"51.461.849 SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001812","data_emissao":"04\/10\/2023","valor":"8.017,25","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICO DESTINADOS AO CEAO E UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00ba 000.018.895 ANEXAS.","fornecedor":"APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001813","data_emissao":"04\/10\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI\u00c1RIAS NOS DIAS 04\/10\/23 E 05\/10\/2023 NO VALOR DE R$ 100,00 REAIS CADA DIA PARA O RECIFE COM FINALIDADE DO SEMIN\u00c1RIO DE PLANEJAMENTO, FINANCIAMENTO E ECONOMIA DA SA\u00daDE EM PERNAMBUCO E O CURSO DO SIOPS.","fornecedor":"REGINA PAULA MORAES GON\u00c7ALVES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001814","data_emissao":"04\/10\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO SEMIN\u00c1RIO DE PLANEJAMENTO, FINANCIAMENTO E ECONOMIA DA SA\u00daDE EM PERNAMBUCO E O CURSO DO SIOPS. NO DIA 04\/10\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001815","data_emissao":"04\/10\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 04\/10\/2023, REFERENTE A PARTICIPA\u00c7\u00c3O NA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE. ATA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O ANEXA.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001816","data_emissao":"05\/10\/2023","valor":"2.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"48.751.777 JOSE HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001817","data_emissao":"05\/10\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2281 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000385 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001818","data_emissao":"05\/10\/2023","valor":"2.057,10","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR PARA O PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE E CEAO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.002.118 ANEXA.","fornecedor":"CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001819","data_emissao":"05\/10\/2023","valor":"5.784,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR, CL\u00cdNICO E LABORATORIAL, DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000000650 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001820","data_emissao":"05\/10\/2023","valor":"1.409,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000000651 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001821","data_emissao":"05\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 06\/10\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001822","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"4.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE PR\u00d3TESES DENT\u00c1RIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ENDENTADOS ENCAMINHADOS AO CEAO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO) E LRPD (LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL DE PR\u00d3TESE DENT\u00c1RIA) PELAS ESB DAS UNIDADES DE SA\u00daDE DE TODO MUNIC\u00cdPIO. (PRORROGADO CREDENCIAMENTO 002\/2021) CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000037 ANEXA.","fornecedor":"ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001823","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 06\/10\/2023, REFERENTE A PARTICIPA\u00c7\u00c3O NA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE. ATA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O ANEXA.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001824","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN\u00c1RIO DE PLANEJAMENTO, FINANCIAMENTO E ECONOMIA DA SA\u00daDE EM PERNAMBUCO E O CURSO DO SIOPS, NO DIA 06\/10\/2023, COM VALOR DE R$ 220,00 REAIS.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001825","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"3.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 18\/08\/2023 A 17\/09\/2023). TOTAL DE 15 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"51.732.630 ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001826","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"621,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA ( 06 WEB CAM MULTILASER WC055 1080P C\/ TRIPE PRETO) DESTINADOS \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.230.319 ANEXA.","fornecedor":"VIP INFORM\u00c1TICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001827","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"156,12","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU\u00c7\u00c3O DE EXAMES LABORATORIAIS \u00c0S GESTANTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: AGOSTO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 057969 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001828","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"152,53","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU\u00c7\u00c3O DE EXAMES LABORATORIAIS \u00c0S GESTANTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: SETEMBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 057971 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001829","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"8.649,12","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: AGOSTO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 057968 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001830","data_emissao":"06\/10\/2023","valor":"7.409,37","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: SETEMBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 057970 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001831","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.293,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9459 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001832","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 09\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001833","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 09\/10\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001834","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM RECIFE. (PER\u00cdODO 16\/08\/2023 \u00c0 15\/09\/2023). TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 400,00 (CADA).","fornecedor":"48.857.121 JOHNY DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001835","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: SETEMBRO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001836","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: SETEMBRO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001837","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: SETEMBRO\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001838","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: SETEMBRO\/2023.","fornecedor":"K\u00c1TIA MARIA PRAZIM BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001839","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: SETEMBRO\/2023.","fornecedor":"IZABEL IONARA SOARES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001840","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"5.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.276, N\u00ba 000.013.267, N\u00ba 000.013.264.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001844","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"2.161,35","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.262.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001845","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"2.016,95","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0J51, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.263.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001846","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.252,15","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0I81 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.265.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001847","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.452,07","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZQ-8F50 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.270.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001848","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.567,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PGX-1843 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.271.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001849","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.986,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.273.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001850","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.560,29","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.274.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001851","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"2.889,18","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.279.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001852","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.870,52","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.266.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001854","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.303,97","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7550 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.269.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001856","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"2.218,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.272.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001857","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"487,81","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.261.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001858","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"599,75","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PGI-3992, PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.277, N\u00ba 000.013.278.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001859","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"10.229,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.008.044.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001860","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.358,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.008.045.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001861","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"4.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM RECIFE. (PER\u00cdODO 16\/08\/2023 \u00c0 15\/09\/2023). TOTAL DE 12 VIAGENS A R$ 400,00 (CADA).","fornecedor":"48.857.121 JOHNY DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001862","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 12\/08\/2023 A 11\/09\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001863","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 11\/08\/2023 \u00c0 10\/09\/2023) TOTAL DE 25 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"51.645.602 JOSE NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001864","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DI\u00c1RIA PARA O RECIFE NO DIA 10\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CARLOS ADILSON PAIX\u00c3O DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001865","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 10\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001866","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"1.350,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (09 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001867","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"1.524,73","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PDQ-3667, QYE-2401, PGX-1843, RZE-0I81, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.313, N\u00ba 000.013.315, N\u00ba 000.013.312, N\u00ba 000.013.310, N\u00ba 000.013.308.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001868","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"1.395,25","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZQ-8F50, PDT-2236, RZE-0J51, PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.306, N\u00ba 000.013.305, N\u00ba 000.013.307, N\u00ba 000.013.309.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001869","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"551,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.311.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001870","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"326,46","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.304.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001871","data_emissao":"10\/10\/2023","valor":"140,45","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.314.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001872","data_emissao":"11\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 11\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001873","data_emissao":"11\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 11\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOSIVAN JOVENTINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001874","data_emissao":"11\/10\/2023","valor":"215,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"WESLEN FRANCISCO GREISON DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - 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Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001876","data_emissao":"11\/10\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE 30 PE\u00c7AS DE SUPORTE DE CAIXA DE PERFURO-CORTANTES E CONCERTO DE 01 CADEIRA, SERVI\u00c7O PRESTADO PARA OS PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOSEILTON SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001877","data_emissao":"16\/10\/2023","valor":"3.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.017.999.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001878","data_emissao":"16\/10\/2023","valor":"12,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.018.000.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001879","data_emissao":"16\/10\/2023","valor":"432,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.018.001.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001880","data_emissao":"16\/10\/2023","valor":"12.550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001886","data_emissao":"17\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 17\/10\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001887","data_emissao":"17\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 17\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001888","data_emissao":"17\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 17\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOSIVAN JOVENTINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001889","data_emissao":"17\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 17\/10\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001890","data_emissao":"17\/10\/2023","valor":"215,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI\u00c3O AO IPEM-PE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA BALAN\u00c7AS DO PSF P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, DESTE MUNIC\u00cdPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001891","data_emissao":"17\/10\/2023","valor":"215,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI\u00c3O AO IPEM-PE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA BALAN\u00c7A DO PSF BADOQUE - P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, DESTE MUNIC\u00cdPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001892","data_emissao":"17\/10\/2023","valor":"307,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI\u00c3O AO IPEM-PE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA BALAN\u00c7A DO PSF SERRINHA- P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, DESTE MUNIC\u00cdPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001893","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"794,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICOS, DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO (CEAO), E DEMAIS EQUIPES DE SA\u00daDE BUCAL DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA N\u00ba 0000003025","fornecedor":"HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001894","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"403,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICOS, DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO (CEAO), E DEMAIS EQUIPES DE SA\u00daDE BUCAL DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA N\u00ba 0000003024","fornecedor":"HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001895","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"232,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICOS, DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO (CEAO), E DEMAIS EQUIPES DE SA\u00daDE BUCAL DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA N\u00ba 0000003023.","fornecedor":"HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001896","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2281 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.384, N\u00ba 000.013.391, N\u00ba 000.013.393.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001899","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.545,87","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.381.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001900","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"833,53","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZQ-8F50 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.382.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001901","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.457,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0J51 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.394.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001905","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"902,38","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.396.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001906","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.054,65","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.397.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001907","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.725,36","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.402.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001908","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.828,42","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.386.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001909","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.134,61","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7550 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.388.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001910","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.070,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7500 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.389.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001911","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.046,25","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.390.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001912","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.408,77","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.392.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001913","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"240,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.380.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001914","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"1.045,31","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.395.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001915","data_emissao":"18\/10\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 18\/10\/2023, REFERENTE A PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA\u00c7\u00c3O DE ALTA QUALIDADE. OF\u00cdCIO N\u00ba 20\/2023","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001916","data_emissao":"19\/10\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE AN\u00c1LISES F\u00cdSICO QU\u00cdMICAS E MICROBIOL\u00d3GICAS DE \u00c1GUA NESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N\u00ba 5326.","fornecedor":"MONTEIRO ALVES LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001917","data_emissao":"19\/10\/2023","valor":"315,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA (10 CAIXA DE SOM SP-301 C3TECH PRETO) DESTINADOS AOS PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.230.913 ANEXA.","fornecedor":"VIP INFORM\u00c1TICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001918","data_emissao":"19\/10\/2023","valor":"7.135,24","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VE\u00cdCULOS DE PLACAS PGI-3992 (SAMU) E PDT-2236 (FIAT DOBLO) PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0 75694487 ANEXO. INERENTE 1\u00aa, 2\u00aa , 3\u00aa E 4\u00ba PARCELA.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001919","data_emissao":"19\/10\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA RZP-7D52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000388 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001920","data_emissao":"19\/10\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000389 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001921","data_emissao":"19\/10\/2023","valor":"215,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI\u00c3O AO IPEM-PE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA BALAN\u00c7A DO PSF VILA DO SOCORRO - JUCA, DESTE MUNIC\u00cdPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001922","data_emissao":"19\/10\/2023","valor":"215,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI\u00c3O AO IPEM-PE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA BALAN\u00c7A DO PSF CAPIBARIBE, DESTE MUNIC\u00cdPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001923","data_emissao":"19\/10\/2023","valor":"215,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI\u00c3O AO IPEM-PE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA BALAN\u00c7A DO PSF ANA LUIZA, DESTE MUNIC\u00cdPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001924","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"6.992,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9467 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001925","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 20\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOSIVAN JOVENTINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001926","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS ( MEIA) DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 17\/10\/2023 E 18\/10\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES \u00c0 SECSAU.","fornecedor":"FABIANO GUEDES BRAND\u00c3O LEVINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001927","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 20\/10\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001928","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UMA DI\u00c1RIA PARA PARTICIPAR DO F\u00d3RUM ESTADUAL DE ASSIST\u00caNCIA FARMAC\u00caUTICA NA CIDADE DE CARUARU.","fornecedor":"MAYANE RIBEIRO DOS SANTOS MENEZES SOUZA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001929","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 20\/10\/2023, REFERENTE A PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA\u00c7\u00c3O DE ALTA QUALIDADE. OF\u00cdCIO N\u00ba 20\/2023","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001930","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"215,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI\u00c3O AO IPEM-PE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA BALAN\u00c7A DO PSF CAIC - JUCA, DESTE MUNIC\u00cdPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001931","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"407,72","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI\u00c3O AO IPEM-PE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA BALAN\u00c7A DO HOSPITAL MUNICIPAL - JUCA, DESTE MUNIC\u00cdPIO","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001932","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"2.076,69","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PGX-1843, PDJ-5G83, PDQ-3667, PDT-2236 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.83, N\u00ba 000.001.873, N\u00ba 000.001.881, N\u00ba 000.001.876. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001933","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"2.304,54","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA QYE-2401 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.875. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001934","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"1.011,84","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7430 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.879. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001935","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"2.064,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PGX-1843, PDJ-5G83, PDT-2236, PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001840, N\u00ba 001837, N\u00ba 001836, N\u00ba 001835, N\u00ba 001834. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NI","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001936","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"1.275,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2401, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001833. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001937","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"1.195,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7430, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001832. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001938","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"785,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA QYE-2281, PDO-7450, PDO-7500, PDK-4670 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.874, N\u00ba 000.001.877, N\u00ba 000.001.880, N\u00ba 000.001.878. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001939","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"1.539,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2281, PDO-7450, PDO-7500, PDK-4670, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001839, N\u00ba 001831, N\u00ba 001830, N\u00ba 001829. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TR","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001940","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"1.190,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PGI-3992 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.882. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001941","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"131,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PGI-3992, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001838. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001942","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. PER\u00cdODO DE 10\/09\/202","fornecedor":"51.423.582 DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001943","data_emissao":"23\/10\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 10\/09\/2023 \u00c0 09\/10\/2023) TOTAL DE 22 DI\u00c1RIAS.","fornecedor":"51.422.185 JOSE WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001944","data_emissao":"23\/10\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 23\/10\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001945","data_emissao":"23\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 23\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001946","data_emissao":"23\/10\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.477, N\u00ba 000.013.464, N\u00ba 000.013.473.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001953","data_emissao":"23\/10\/2023","valor":"1.417,57","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.465.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001957","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.289,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.472.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001959","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.493,48","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.474.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001960","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"2.041,03","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.478.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001961","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.767,05","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.475, N\u00ba 000.013.476.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001968","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"5.587,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001969","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"454,55","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001970","data_emissao":"25\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 25\/10\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001971","data_emissao":"25\/10\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA COMISS\u00c3O INTERGESTORES REGIONAL DA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 25\/10\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001972","data_emissao":"25\/10\/2023","valor":"1.430,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS ODONTOL\u00d3GICOS, DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO ODONTOL\u00d3GICO (CEAO). NOTA FISCAL N\u00ba 18.948.","fornecedor":"DENTAL MARIA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001973","data_emissao":"25\/10\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, VILA DO SOCORRO, GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS AB","fornecedor":"51.461.849 SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001974","data_emissao":"26\/10\/2023","valor":"6.551,31","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 136754 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001975","data_emissao":"26\/10\/2023","valor":"52.193,16","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001976","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001977","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"689,32","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O INERENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001978","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 27\/10\/2023, REFERENTE A PARTICIPAR DA 4\u00ba ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO \u00daNICO E PROGRAMA BOLSA FAM\u00cdLIA. OF\u00cdCIO N\u00ba 212\/2023","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001979","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"141,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9473 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001980","data_emissao":"27\/10\/2023","valor":"6.751,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.017.904.","fornecedor":"MS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001981","data_emissao":"30\/10\/2023","valor":"3.960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE DO DEPTO DO CAPS, INERENTE A OUTUBRO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001982","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"10.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE 4 (QUATRO) VE\u00cdCULOS DE PASSEIO, MODELO HB20 HATCH, PLACAS RZE0I81, RZE0J51, RZQ8R50, SNN5B13.","fornecedor":"DG AUTOMOTIVA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001983","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 31\/10\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001984","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"160,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DI\u00c1RIAS PARA CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARUARU NA NOVA ERA DAS LICITA\u00c7\u00d5ES, NOS DIAS 31\/10 E 01\/11 DE 2023.","fornecedor":"VIVIANE DE PAULA VILARIM COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001985","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 30\/10\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001986","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"540,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANC\u00c1RIAS DESCONTADAS NA CONTA 19810-2 DO FMS, INERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2023.","fornecedor":"BANCO DO BRASIL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001987","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: OUTUBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1998 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001988","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"1.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4242 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001989","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 01\/11\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JOS\u00c9 MARTINS DE MACEDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001990","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 01\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001991","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"1.048,95","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.018.526.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001992","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"1.679,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS, DESTINADOS AO CAPS. 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NOTA FISCAL N\u00ba 535733.","fornecedor":"MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001996","data_emissao":"03\/11\/2023","valor":"1.274,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 535734.","fornecedor":"MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001997","data_emissao":"03\/11\/2023","valor":"1.310,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 37 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001998","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"51.509.879 CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001999","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"48.751.777 JOSE HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002000","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 06\/11\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002001","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 06\/11\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES \u00c0 SECSAU.","fornecedor":"FABIANO GUEDES BRAND\u00c3O LEVINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002002","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"3.534,59","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: OUTUBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 00233 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002003","data_emissao":"06\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 07\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"PAULO ROBERTO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002004","data_emissao":"07\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 07\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002005","data_emissao":"07\/11\/2023","valor":"1.305,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS DIVERSOS DE INFORMATICA NOS PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 6, 8, 9, 10.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002006","data_emissao":"07\/11\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS DIVERSOS DE INFORMATICA, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 7.","fornecedor":"ALISANDRA CHAGAS CURVELO 02745435400","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002007","data_emissao":"07\/11\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 18\/09\/2023 A 17\/10\/2023). TOTAL DE 22 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"51.732.630 ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002008","data_emissao":"07\/11\/2023","valor":"679,77","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DA ACADEMIA DA SA\u00daDE, INERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2023.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - 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Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002010","data_emissao":"07\/11\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE 250 DOCES ( J\u00c1 COM O MATERIAL INCLUSO), PARA COMEMORA\u00c7\u00c3O DO ENCERRAMENTO \/ CONCLUS\u00c3O DO CURSO DE FORM\u00c7\u00c3O \"SA\u00daDE COM AGENTE\" REALIZADA PARA OS ACS\u00b4S E ACE\u00b4S, DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ANA CLARA TAVARES LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002011","data_emissao":"07\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONFEC\u00c7\u00c3O DE 1.000 SALGADOS ( J\u00c1 COM O MATERIAL INCLUSO), PARA COMEMORA\u00c7\u00c3O DO ENCERRAMENTO \/ CONCLUS\u00c3O DO CURSO DE FORM\u00c7\u00c3O \"SA\u00daDE COM AGENTE\" REALIZADA PARA OS ACS\u00b4S E ACE\u00b4S, DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"EVA LUCIANA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002012","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 08\/11\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002013","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 08\/11\/2023, REFERENTE A PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ETAPA DE CONTRATO II PLANIFICA SUS.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002014","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ORNAMENTA\u00c7\u00c3O DE INTERIORES ( J\u00c1 COM O MATERIAL INCLUSO), PARA COMEMORA\u00c7\u00c3O DO ENCERRAMENTO \/ CONCLUS\u00c3O DO CURSO DE FORM\u00c7\u00c3O \"SA\u00daDE COM AGENTE\" REALIZADA PARA OS ACS\u00b4S E ACE\u00b4S, DESTE MUNIC\u00cdPIO NO DIA 07\/11\/2023.","fornecedor":"JACQUELINE SILVA DA CRUZ","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002015","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"1.950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (13 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002016","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"128,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A C\u00d3PIA DE CHAVE YALE, 16 UNIDADES. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 9. ANEXA","fornecedor":"ARMINDO HELIO OLIVEIRA SILVA 19416822434","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002017","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"10.078,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 536550.","fornecedor":"MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002018","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: OUTUBRO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002019","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: OUTUBRO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002020","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: OUTUBRO\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002021","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: OUTUBRO\/2023.","fornecedor":"K\u00c1TIA MARIA PRAZIM BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002022","data_emissao":"08\/11\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: OUTUBRO\/2023.","fornecedor":"IZABEL IONARA SOARES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002023","data_emissao":"09\/11\/2023","valor":"100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, NO DIA 09\/11\/2023, REFERENTE A PARTICIPA\u00c7\u00c3O DO 7\u00ba COLEGIADO SA\u00daDE DA MULHER SECRETARIA ESTADUAL - PE.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002024","data_emissao":"09\/11\/2023","valor":"3.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 11\/09\/2023 \u00c0 10\/10\/2023) TOTAL DE 18 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"51.645.602 JOSE NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002025","data_emissao":"09\/11\/2023","valor":"360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS COMO GAR\u00c7OM, PARA COMEMORA\u00c7\u00c3O DO ENCERRAMENTO \/ CONCLUS\u00c3O DO CURSO DE FORM\u00c7\u00c3O \"SA\u00daDE COM AGENTE\" REALIZADA PARA OS ACS\u00b4S E ACE\u00b4S, DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"LUCIANO GALINDO BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002026","data_emissao":"09\/11\/2023","valor":"1.467,87","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, RZP-7D52, RZP-7C52, QYE-2401, RZQ-8F50, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.512, N\u00ba 000.013.511, N\u00ba 000.013.510, N\u00ba 000.013.509, N\u00ba 000.013.501.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002027","data_emissao":"09\/11\/2023","valor":"1.048,45","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0I81, RZE-0J51 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.503, N\u00ba 000.013.502.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002028","data_emissao":"09\/11\/2023","valor":"1.341,46","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, PDQ-3667 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.505, N\u00ba 000.013.513.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002029","data_emissao":"09\/11\/2023","valor":"1.436,10","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281, PDO-7450, PDO-7550, PDK-4670 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.508, N\u00ba 000.013.507, N\u00ba 000.013.506, N\u00ba000.013.504.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002030","data_emissao":"09\/11\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIDRO MINI 14X38.5, VIDRO MINI 18X78, SUPORTE VIDRO E CILINDRO 6M, NA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 109 ANEXA.","fornecedor":"NILO CASE MALAQUIAS 05016049440","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002031","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"789,36","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O INERENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002032","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002033","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE APLICA\u00c7\u00c3O DE PEL\u00cdCULA INSULFILM NO VEICULO DE PLACA RZP-7C52, NOTA N\u00ba 5","fornecedor":"YOHANES MATHEUS DO NASCIMENTO PEREIRA DE ARAUJO 10550935401","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002034","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 09\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002035","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.739,16","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDT-2236, PDO-7430, RZP-7C52, QYE-2401, RZP-7C52 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.618, N\u00ba 000.013.624, N\u00ba 000.013.629, N\u00ba 000.013.566, N\u00ba 000.013.567.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002036","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.700,54","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667, PDJ-5G83, RZP-7D52, SNN-5B13 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.571, N\u00ba 000.013.570, N\u00ba 000.013.568, N\u00ba 000.013.621.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002037","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.763,86","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7430, RZE-0I81, RZE-0J51, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.571, N\u00ba 000.013.561, N\u00ba 000.013.559, N\u00ba 000.013.558.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002038","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.868,84","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZQ-8F50, PDQ-3667, RZP-7D52 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.557, N\u00ba 000.013.633, N\u00ba 000.013.630.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002039","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.838,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, RZE-0I81, RZE-0J51 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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AMBUL\u00c2NCIA SIMPLES REMO\u00c7\u00c3O TIPO FURGONETA COM MACA RETR\u00c1TIL EM ALUM\u00cdNIO TUBULAR PADR\u00c3O TIPO SAMU. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE, ATRAV\u00c9S DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL. TERMO ADITIVO - ADITAR O MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DE 06","fornecedor":"MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Outras Transfer\u00eancias de Conv\u00eanios ou Instrumentos Cong\u00eaneres dos Estados \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002045","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.685,39","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.628, N\u00ba 000.013.565.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002046","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.066,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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(PER\u00cdODO 12\/09\/2023 A 11\/10\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002049","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: OUTUBRO\/2023.","fornecedor":"GILVAN JUNIOR DE MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002050","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"7.218,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.018.217.","fornecedor":"MS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002051","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"554,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANC\u00c1RIAS DESCONTADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A 01\/11\/2023 CONFORME EXTRATO BANC\u00c1RIO ANEXO.","fornecedor":"BANCO DO BRASIL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002052","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"2.166,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE, ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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NOTA FISCAL N\u00ba 000.018.775.","fornecedor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002054","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 13\/11\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JOS\u00c9 MARTINS DE MACEDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002055","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002056","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"191,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLA PARABRISA BETAFLEX II SACHE 600L, PARABRISA DEGRADE NO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDK-4670. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000400 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002062","data_emissao":"16\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 16\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002063","data_emissao":"16\/11\/2023","valor":"1.534,78","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba SNN-5B13, QYE-2401, PDJ-5G83 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.703, N\u00ba 000.013.711, N\u00ba 000.013.715.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002064","data_emissao":"16\/11\/2023","valor":"1.491,08","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0J51 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.705.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002065","data_emissao":"16\/11\/2023","valor":"1.644,86","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0I81 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.701, N\u00ba 000.013.713.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002069","data_emissao":"16\/11\/2023","valor":"1.086,75","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.710.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002072","data_emissao":"16\/11\/2023","valor":"1.602,04","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450, PDO-7500, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.700.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002076","data_emissao":"16\/11\/2023","valor":"822,07","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.714.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002077","data_emissao":"16\/11\/2023","valor":"2.454,46","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VE\u00cdCULO DE CHASSI: 9362651XAR9252110, E CHASSI: 9362651XAR92552096, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0 795636727 ANEXO. INERENTE 1\u00aa DE R$ 2.454,48 + 3(TR\u00caS) PARCELA DE R$ 2.454,48.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002078","data_emissao":"17\/11\/2023","valor":"210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUITO AD. C. TUBOS. TUBO PARA COL A VACUO, COM DESTINO AS UNIDADES DE ATEN\u00c7\u00c3O BASICA, PSF\u00b4S. NOTA N\u00ba 000.099.630","fornecedor":"PROMEC LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002079","data_emissao":"17\/11\/2023","valor":"196,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE SORO ANTI-A MONOCLONAL EBRAM, COM DESTINO A ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA, PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA N\u00ba 000.265.379.","fornecedor":"LABSHOP LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002080","data_emissao":"17\/11\/2023","valor":"12.367,87","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA, NA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE UMA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE UBS, PADR\u00c3O 1, NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, TAQUARITINGA DO NORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 467 ANEXA. ADITIVO: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA N\u00ba 007\/2019. CL\u00c1USULA PRIMEIRA - DA PRORROGA\u00c7\u00c3O - ADIAR O MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE 24 DE OUTUBRO DE","fornecedor":"M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SA\u00daDE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002081","data_emissao":"17\/11\/2023","valor":"37.754,82","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA, NA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE UMA UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE UBS, PADR\u00c3O 1, NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, TAQUARITINGA DO NORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 466 ANEXA. ADITIVO: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA N\u00ba 007\/2019. CL\u00c1USULA PRIMEIRA - DA PRORROGA\u00c7\u00c3O - ADIAR O MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE 24 DE OUTUBRO DE","fornecedor":"M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SA\u00daDE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002082","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002083","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"785,34","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM MEIO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O INERENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.","fornecedor":"SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002084","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 20\/11\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002085","data_emissao":"21\/11\/2023","valor":"4.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, VILA DO SOCORRO, GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS AB","fornecedor":"51.461.849 SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002086","data_emissao":"21\/11\/2023","valor":"4.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. PER\u00cdODO DE 10\/10\/202","fornecedor":"51.423.582 DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002087","data_emissao":"21\/11\/2023","valor":"4.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 10\/10\/2023 \u00c0 09\/11\/2023) TOTAL DE 19 DI\u00c1RIAS.","fornecedor":"51.422.185 JOSE WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002088","data_emissao":"21\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 21\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002089","data_emissao":"22\/11\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA COMISS\u00c3O INTERGESTORES REGIONAL DA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 22\/11\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002090","data_emissao":"22\/11\/2023","valor":"3.520,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9491 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002091","data_emissao":"22\/11\/2023","valor":"3.747,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 3129 ANEXA.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002092","data_emissao":"22\/11\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-5639 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000401 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002093","data_emissao":"23\/11\/2023","valor":"538,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR PARA O PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE E CEAO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.002.179 ANEXA.","fornecedor":"CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002094","data_emissao":"23\/11\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DUAS - MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 22\/11\/2023 E 23\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002095","data_emissao":"23\/11\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 12\/10\/2023 A 11\/11\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002096","data_emissao":"23\/11\/2023","valor":"5.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 01 + 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS \u00c0 CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD (PER\u00cdODO DE 24\/10\/2023 A 23\/11\/2023) TOTAL DE 06 VIAGENS A R$ 900,00 REAIS (CADA).","fornecedor":"RIVALDO FEITOSA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002097","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 24\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002098","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"2.848,77","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 136921 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002099","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"414,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA ( 04 WEB CAM MULTILASER WC055 1080P C\/ TRIPE PRETO) DESTINADOS AOS PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.232.812 ANEXA.","fornecedor":"VIP INFORM\u00c1TICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002100","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"933,46","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VE\u00cdCULOS DE PLACAS QYE-2401 (SECSAU) E QYE-2281 (PSF) PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0771202672 ANEXO. INERENTE 1\u00aa DE 4 PARCELA.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002101","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"2.321,47","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.785, N\u00ba 000.013.822, N\u00ba 000.013.823, 000.013.786.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002102","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"2.042,01","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, PDQ-3667, RZE-1B51, PDO-7430, PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.825, N\u00ba 000.013.790, N\u00ba 000.013.783, N\u00ba 000.013.818, N\u00ba 000.013.779.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002103","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"1.949,91","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZQ-8F50, RZE-0I81, SNN-5B13, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.777, N\u00ba 000.013.814, N\u00ba 000.013.776.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002104","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"2.508,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0J51, N\u00ba RZQ-8F50, N\u00ba RZE-0I81, RZE-0J51, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.775, N\u00ba 000.013.774, N\u00ba 000.013.816, N\u00ba 000.013.815.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002105","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"1.889,19","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450, QYE-2281, PDO-7450, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.780, N\u00ba 000.013.819, N\u00ba 000.013.821, N\u00ba 000.013.817.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002107","data_emissao":"24\/11\/2023","valor":"1.055,37","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.773.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002112","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 27\/11\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002113","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 27\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002114","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"598,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR PARA O PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL DESTINADOS \u00c0S UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE E CEAO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.002.180 ANEXA.","fornecedor":"CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002115","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"4.690,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 11347.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002116","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"2.516,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 11348.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002117","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"3.380,55","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 11352.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002118","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"6.557,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 11351.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002119","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"2.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 11349.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002120","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"2.358,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 11350.","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002121","data_emissao":"28\/11\/2023","valor":"828,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL 19,5 L DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.800 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002122","data_emissao":"28\/11\/2023","valor":"440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE G\u00c1S P13 DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000.000.801 ANEXA.","fornecedor":"ERIQUE QUEIROZ DA SILVA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002123","data_emissao":"28\/11\/2023","valor":"822,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL 19,5 L DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002128","data_emissao":"28\/11\/2023","valor":"17.235,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE DO DEPTO DO SAMU, INERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002129","data_emissao":"28\/11\/2023","valor":"42.553,42","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002130","data_emissao":"28\/11\/2023","valor":"90,91","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002131","data_emissao":"28\/11\/2023","valor":"1.117,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002132","data_emissao":"29\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 29\/11\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002133","data_emissao":"29\/11\/2023","valor":"104,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . 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NOTA FISCAL DE N\u00ba 136954 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002137","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"3.921,16","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO-HOSPITALAR, CL\u00cdNICO E LABORATORIAL, DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000000748 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002138","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"5.520,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 000000750 ANEXA.","fornecedor":"H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002140","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 30\/11\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"MANOEL ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002141","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 30\/11\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002142","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.039,49","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA RZP-7D52, PDO-7430, PDQ-3667 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.887, N\u00ba 000.001.888, N\u00ba 000.001.899. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002143","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.966,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDT-2236 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.897. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002144","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.155,74","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDT-2236 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.901. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002145","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.114,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA RZP-7D52, PDO-7430, PDT-2236, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001845, N\u00ba001846, N\u00ba 001855, N\u00ba 001856. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GER","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002146","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"1.575,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001858. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002147","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"923,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2401, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001860. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002148","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"4.780,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001872. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002149","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"1.054,62","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDK-4670, PDO-7450, QYE-2281 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.894, N\u00ba 000.001.900, N\u00ba 00.001.903. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002150","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.135,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7550 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.892. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002151","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"3.215,94","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDO-7500 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.898 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GER","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002152","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.951,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA QYE-2281, PDO-7550, PDO-7450, PDK-4670, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001862, N\u00ba 001850, N\u00ba 001859, N\u00ba 001852 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRI","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002153","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"632,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANC\u00c1RIAS DESCONTADAS NA CONTA 19810-2 DO FMS, INERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2023.","fornecedor":"BANCO DO BRASIL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002154","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"1.700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PEA-2659, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001873. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002155","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"176,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA PDC-5639 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.902. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002156","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"131,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDC-5639, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001861. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3RIO N\u00b0 050\/2022 - PREG","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002157","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"285,51","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DESTINADAS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO(S) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA OYW-4820 PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA(S) FISCAL(IS) ANEXA(S). N\u00ba 000.001.913. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GE","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002158","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"1.923,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO DE PLACA OYW-4820, PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL ANEXA. N\u00ba 001867, N\u00ba 001869, N\u00ba 001868. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS N\u00ba 022\/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE COMO CONTRATANTE E A EMPRESA OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA ME, COMO CONTRATADA, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEC\u00c2NICOS E EL\u00c9TRICOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITAT\u00d3","fornecedor":"OSEAS & ALEXANDRE SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS - ME.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002159","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000402 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002160","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: NOVEMBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 2010 ANEXA.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002161","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"10.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE 4 (QUATRO) VE\u00cdCULOS DE PASSEIO, MODELO HB20 HATCH, PLACAS RZE0I81, RZE0J51, RZQ8R50, SNN5B13.","fornecedor":"DG AUTOMOTIVA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002162","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"1.604,30","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 0000000065","fornecedor":"LTS COMERCIO E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002163","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"1.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIG\u00caNIO MEDICINAL 3M (3), DESTINADO \u00c0S AMBUL\u00c2NCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 4260 ANEXA.","fornecedor":"CARUARU OXIG\u00caNIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002164","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"3.260,42","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: NOVEMBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 00233 ANEXA.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002165","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 4\/12\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002166","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"2.120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2(DOIS) PNEUS 225\/75 R16 PR 12PR 121\/120R TL. VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDQ-3667 NOTA N\u00ba 5879.","fornecedor":"J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002167","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"7.428,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO LUBRIFICANTE, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000.005.460 ANEXA.","fornecedor":"RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002168","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"1.795,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 40 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002169","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"1.113,62","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PEREC\u00cdVEIS E N\u00c3O PEREC\u00cdVEIS, DESTINADOS AO SAMU. NOTA N\u00ba 000004858.","fornecedor":"TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002170","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"1.075,09","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PEREC\u00cdVEIS E N\u00c3O PEREC\u00cdVEIS, DESTINADOS AO CAPS. NOTA N\u00ba 000004859.","fornecedor":"TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002171","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"1.855,33","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PEREC\u00cdVEIS E N\u00c3O PEREC\u00cdVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA N\u00ba 000004857.","fornecedor":"TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002172","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"405,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PSF BADOQUE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, MANUTEN\u00c7\u00c3O NA SECRETARIA DE SA\u00daDE E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O NO PSF DE GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA.","fornecedor":"BENTO FRANCISCO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002173","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"2.290,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES PARA CAPACITA\u00c7\u00c3O REFERENTE AO CALEND\u00c1RIO B\u00c1SICO DE IMUNIZA\u00c7\u00c3O PARA TODOS OS T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM (VACINADORES) DESTE MUNIC\u00cdPIO. REALIZADA NO DIA 22\/06\/2023 E ABERTURA DA CAMPANHA DE MULTIVACINA\u00c7\u00c3O REALIZADA NO DIA 07\/10\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.273 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002174","data_emissao":"04\/12\/2023","valor":"1.070,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DO DIA \"D\" DA CAMPANHA DE MULTIVACINA\u00c7\u00c3O REALIZADA NO DIA 21\/10\/2023 EM TODOS DO PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.272 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002175","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1 E VILA DO","fornecedor":"51.509.879 CAIQUE EZAU DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002176","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA CRIA\u00c7\u00c3O DE LAYOUT, PRODU\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE ADESIVOS COM IDENTIDADE VISUAL DAS 02 AMBUL\u00c2NCIAS NOVAS DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 12 ANEXA.","fornecedor":"DANIELLE CRISTINA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002177","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002178","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"POLYANA LINS DANTAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002179","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"LARISSA VIEIRA MONTEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002180","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"K\u00c1TIA MARIA PRAZIM BEZERRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002181","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"IZABEL IONARA SOARES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002182","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"GILVAN JUNIOR DE MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002183","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"311,08","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VE\u00cdCULO DE PLACA PDO-7500 (PSF) PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME OR\u00c7AMENTO N\u00b0778679554 ANEXO. INERENTE 1\u00aa DE 4 PARCELA.","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002184","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"555,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"WESLEN FRANCISCO GREISON DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002185","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"488,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ERIVALDO CARDOSO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002186","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.257,86","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, DESTINADOS CASA DE APOIO E A SECSAU. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1061, N\u00ba 1062, N\u00ba 1066 ANEXA.","fornecedor":"ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002187","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.267,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS E MATERIAIS DESCART\u00c1VEIS AO CONSUMO, COPA E COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1057 ANEXA.","fornecedor":"ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002188","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"2.642,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODU\u00c7\u00c3O DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, DESTINADOS \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1063, 1058 ANEXA.","fornecedor":"ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002189","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"673,43","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1059, N\u00ba 1064 ANEXA.","fornecedor":"ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002190","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"673,43","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 1060, N\u00ba 1065 ANEXA.","fornecedor":"ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002191","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PDO-7450 E PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 001025.","fornecedor":"INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002192","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"166,44","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO DE PLACA PDQ-3667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 000405 ANEXA.","fornecedor":"PNEU CENTER SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002193","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 + 01 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DO MUNIC\u00cdPIO, BEM COMO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO CAPS, EM TODO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADE DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, S\u00c3O BENTO, MARACAJ\u00c1, VILA DO S","fornecedor":"48.751.777 JOSE HELENO FEITOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002194","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 06\/12\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002195","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 06\/12\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002196","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 06\/12\/2023, REFERENTE A PARTICIPA\u00c7\u00c3O NA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE. ATA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O ANEXA.","fornecedor":"GABRIELA ALVES RIBEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002197","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"663,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANC\u00c1RIAS DESCONTADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A 30\/11\/2023 CONFORME EXTRATO BANC\u00c1RIO ANEXO.","fornecedor":"BANCO DO BRASIL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002198","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"1.248,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 542775.","fornecedor":"MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002199","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"10.078,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 542773.","fornecedor":"MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002200","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"3.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 542774.","fornecedor":"MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002201","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"CAMILA ANDRADE CESAR","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002202","data_emissao":"06\/12\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: NOVEMBRO\/2023.","fornecedor":"JULIO CESAR FERREIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002203","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 7\/12\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002204","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 07\/12\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002205","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"8.452,42","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: OUTUBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 059273 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002206","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"206,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU\u00c7\u00c3O DE EXAMES LABORATORIAIS \u00c0S GESTANTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: OUTUBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 059271 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SA\u00daDE MATERNO INFANTIL","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O REDE CEGONHA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002207","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.378,85","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDQ-3667, N\u00ba PDO-7430, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.866, N\u00ba 000.013.860.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002208","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.669,06","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba SNN-5B13, SNS-9D02, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.858, 000.013.855.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002209","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.590,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM UNIDADES ODONTOL\u00d3GICAS DAS UNIDADES DOS PSF\u00b4S, NESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.857, N\u00ba 000.013.856","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002211","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.876,62","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDJ-5G83, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.865.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002212","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.150,31","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.867.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002213","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.113,42","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZP-7C52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.870.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002216","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"2.049,41","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2401, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.872.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002217","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.244,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba QYE-2281, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.871.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002218","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.239,52","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7500, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.862.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002219","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.114,03","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7450, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.863.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002220","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"1.171,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.859.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002221","data_emissao":"07\/12\/2023","valor":"436,89","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.854.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002223","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"318,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLA PARABRISA BETAFLEX II SACHE 600L, PARABRISA DEGRADE NO VE\u00cdCULO DE PLACA N\u00ba PDO-7550. NOTA FISCAL N\u00ba 000.023.434.","fornecedor":"J A AUTO PECAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002224","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"260,25","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DO PSF POSTO JERIMUM 480, INERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2023.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002225","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"655,94","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DA ACADEMIA DA SA\u00daDE, INERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2023.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002226","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA COM CAMINH\u00c3O PIPA DESTINADO \u00c0S UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA DESTE MUNIC\u00cdPIO. (11 ABASTECIMENTOS A R$ 150,00 CADA)","fornecedor":"CARLOS ANT\u00d4NIO QUEIROZ DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002227","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"160,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA CRIA\u00c7\u00c3O DE LAYOUT E ADESIVOS COM IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DE SA\u00daDE NO P\u00daLPITO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 14 ANEXA.","fornecedor":"DANIELLE CRISTINA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002228","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 11\/12\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002229","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 08\/12\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002230","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 09\/12\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002231","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"2.258,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.009.419.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002232","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.795,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.009.420.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002233","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"7.210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.009.421.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002234","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"3.900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE. NOTA FISCAL EM ANEXO N\u00ba 000.432.723. LOTE 09.","fornecedor":"DROGAFONTE LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002235","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS\u00c3O DE 01 DI\u00c1RIA A SERVIDORA POLIANA SANTANA ANDRADE, CARGO SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DA COMISS\u00c3O INTERGESTORES REGIONAL DA IV GER\u00caNCIA REGIONAL DE SA\u00daDE, NO DIA 13\/12\/2023. ATA DE FREQU\u00caNCIA ANEXA.","fornecedor":"POLIANA SANTANA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002236","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 13\/12\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002237","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"4.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE DOEN\u00c7A RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODI\u00c1LISE NAS UNIDADES REFERENCIADAS EM CARUARU - TFD. (PER\u00cdODO DE 11\/11\/2023 \u00c0 10\/12\/2023) TOTAL DE 20 VIAGENS A R$ 200,00 (CADA)","fornecedor":"51.645.602 JOSE NUNES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002238","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"5.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM CARUARU. (PER\u00cdODO 27\/10\/2023 A 02\/12\/2023). TOTAL DE 22 VIAGENS A R$220,00 (CADA).","fornecedor":"51.732.630 ALBERES PEREIRA BARBOSA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002239","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13\/12\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002240","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"302,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS E MATERIAIS DESCART\u00c1VEIS DESTINADOS AO CONSUMO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA N\u00ba 336.","fornecedor":"MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002241","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"64,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A C\u00d3PIA DE CHAVE YALE, 8 UNIDADES. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 13. ANEXA","fornecedor":"ARMINDO HELIO OLIVEIRA SILVA 19416822434","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002242","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 14\/12\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"ADILSON ANT\u00d4NIO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002243","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 14\/12\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"CRISTIANO AMARO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002244","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"5.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 + 04 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC\u00cdLIO - TFD, EM RECIFE. (PER\u00cdODO 16\/09\/2023 \u00c0 31\/10\/2023). 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(PER\u00cdODO 01\/11\/2023 \u00c0 07\/12\/2023). TOTAL DE 14 VIAGENS A R$ 400,00 (CADA).","fornecedor":"48.857.121 JOHNY DE SOUZA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002246","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 14\/12\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002247","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"196,91","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU\u00c7\u00c3O DE EXAMES LABORATORIAIS \u00c0S GESTANTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.988, N\u00ba 000.013.986, N\u00ba 000.013.985.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002249","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.891,47","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZQ-8F50, PDO-7430, SNN-5B13 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.984, N\u00ba 000.013.980, N\u00ba 000.013.977.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002250","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.177,11","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba RZE-0I81 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.990.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002252","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.221,80","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba SNS-9C22 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.976.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002253","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.107,55","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba SNS-9D02 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. 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CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.983.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002256","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.239,31","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PDO-7500 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.979, N\u00ba 000.013.982.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002257","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.031,96","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDO-7550 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.981.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002258","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"241,41","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDC-5639 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.987.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002259","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"190,45","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba OYW-4820 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.013.973.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002260","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"592,83","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAT\u00c9RIAS DE EXPEDIENTE COM DESTINO AOS CAPS, DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA N\u00ba 000.02.278.","fornecedor":"UNICA SANEANTES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002261","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"631,67","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAT\u00c9RIAS DE EXPEDIENTE COM DESTINO A SECSAU, DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA N\u00ba 000.02.278.","fornecedor":"UNICA SANEANTES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002262","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.940,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.009.504.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002263","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"328,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE MAC - M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000004438.","fornecedor":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE - MAC","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002264","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"90,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA A CIDADE DE CARUARU, PARA IV GERE, NO DIA 14\/12\/2023. OF\u00cdCIO N\u00ba 120\/2023.","fornecedor":"REGINA PAULA MORAES GON\u00c7ALVES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002265","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 15\/12\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"JOS\u00c9 MARTINS DE MACEDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002266","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES: OITI, MATEUS VIEIRA E ADJAC\u00caNCIAS, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM VIAJAR \u00c0 RECIFE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC\u00cdLIO - TFD. (PER\u00cdODO 12\/11\/2023 A 11\/12\/2023) TOTAL DE 12 DI\u00c1RIAS A R$ 125,00 (CADA).","fornecedor":"ANT\u00d4NIO JOS\u00c9 DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002267","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.523,70","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba SNS-9D02, QYE-2401, RZP-7C52, RZP-7D52, RZE-0J51, RZE-0I81, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.014.006, N\u00ba 000.014.011, N\u00ba 000.014.012, N\u00ba 000.014.013, N\u00ba 000.014.016, N\u00ba 000.014.015, N\u00ba 000.014.019.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002268","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1.184,15","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba SNS-9C22, SNS-9D02, SNN-5B13, QYE-2401, RZP-7D52, PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.014.021, N\u00ba 000.014.007,N\u00ba 000.014.020, N\u00ba 000.014.022, N\u00ba 000.014.024, N\u00ba 000.014.025.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002269","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"710,77","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS DESTINADOS A(OS) VE\u00cdCULO(S) DE PLACA N\u00ba PDK-4670, PDO-7450, QYE-2281, PDK-4670 PERTENCENTE \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA(S) FISCAL (IS) ANEXA(S) N\u00ba 000.014.008, N\u00ba 000.014.009, N\u00ba 000.014.010, N\u00ba 000.014.023.","fornecedor":"J B DIAS EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002270","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7OS DE TROCA DE PNEUS E C\u00c2MERA DE AR DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 FROTA DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 PEDRO DE ASSIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002271","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"4.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 +12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. (UBS GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O, BEM COMO DEMAIS \u00c1REAS ABRANGIDAS). (PER\u00cdODO DE 10\/11\/2023 \u00c0 09\/12\/2023) TOTAL DE 19 DI\u00c1RIAS.","fornecedor":"51.422.185 JOSE WELLINGTON CORDEIRO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002272","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"89.211,31","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA\u00c7\u00d5ES PATRONAIS JUNTO AO INSS DESTE FMS NO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002273","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"82.341,28","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA\u00c7\u00d5ES PATRONAIS JUNTO AO INSS DESTE FMS CORRESPONDENTE AO 13\u00ba SAL\u00c1RIO DE 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Patronais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002274","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"4.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATEUS VIEIRA, CACHOEIRA DO ARROZ, ALTO DA BALAN\u00c7A, BAIXA VERDE, PAQUEVIRA, MARACAJ\u00c1, VILA DO SOCORRO, TATUS, MANGAS, VILA ALTA. PER\u00cdODO DE 10\/11\/202","fornecedor":"51.423.582 DOGIVAL FERREIRA DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002275","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA DO DIA 18\/12\/2023 \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002276","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"4.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO TIPO UTILIT\u00c1RIO COM CAPACIDADE PARA 01 + 12 PASSAGEIROS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE VIAGENS TRANSPORTANDO M\u00c9DICOS, ENFERMEIROS, T\u00c9CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SA\u00daDE, BEM COMO MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA E EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC\u00cdPIO. UNIDADES DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, VILA DO SOCORRO, GRAVAT\u00c1 DO IBIAPINA, JERIMUM E POSTO SAT\u00c9LITE DO ALGOD\u00c3O E DEMAIS \u00c1REAS AB","fornecedor":"51.461.849 SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"VIGIL\u00c2NCIA EPIDEMIOL\u00d3GICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002277","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"259,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.009.591.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002278","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MEIA DI\u00c1RIA PARA TORITAMA NO DIA 19\/12\/2022, PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE MAMOGRAFIA DE UM GRUPO DE PACIENTES,.","fornecedor":"JO\u00c3O PAULO COSTA DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002279","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"864,90","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE GULOSEMAS (DOCES E LANCHES) PARA DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINA\u00c7\u00c3O E SEMANA DO BEB\u00ca NOS DIVERSOS POSTOS DE SA\u00daDE PSF\u00b4S DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA N\u00ba 001 E N\u00ba 002","fornecedor":"LEAL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002280","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"150,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO N\u00daCLEO DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. N\u00ba 003","fornecedor":"LEAL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002281","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES DE SA\u00daDE DO MUNIC\u00cdPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE. NOTA FISCAL ANEXA N\u00ba 000.003.109.","fornecedor":"IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002282","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"4.576,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA INTEGRAL DO 13\u00ba SALARIO 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-"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002285","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"16.360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13\u00ba SALARIO DO DEPTO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002286","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"16.038,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13\u00ba SAL\u00c1RIO DO PESSOAL DO DEPTO ADMINISTRATIVO, INERENTE AO EXERC\u00cdCIO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002287","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA INTEGRAL DO 13\u00ba SALARIO DO PESSOAL DE DO DEPTO DO PSF, INERENTE A 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de 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Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002291","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 22\/12\/2023 A SERVI\u00c7O DA SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO.","fornecedor":"JONATHAN MIGUEL DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002292","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS A SERVI\u00c7O DA SECSAU, NO DIA 20\/12\/2023.","fornecedor":"WHELLYSON JACKSON GON\u00c7ALVES DA SILVA ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002293","data_emissao":"12\/12\/2023","valor":"1,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE DO DEPTO DO CAPS, INERENTE A DEZEMBRO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL 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MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000004439.","fornecedor":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002297","data_emissao":"14\/12\/2023","valor":"1,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA, DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000004441.","fornecedor":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002298","data_emissao":"14\/12\/2023","valor":"8.643,88","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. INERENTE: NOVEMBRO\/2023. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 059445 ANEXA.","fornecedor":"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002299","data_emissao":"14\/12\/2023","valor":"1.892,60","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAT\u00c9RIAS DE EXPEDIENTE COM DESTINO AOS PSF\u00b4S, DESTE MUNIC\u00cdPIO, NOTA N\u00ba 000.02.273.","fornecedor":"UNICA SANEANTES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - 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NOTA FISCAL N\u00ba 000.019.351.","fornecedor":"MS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002304","data_emissao":"21\/12\/2023","valor":"414,50","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.019.352.","fornecedor":"MS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002305","data_emissao":"21\/12\/2023","valor":"3.888,40","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.019.346.","fornecedor":"MS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002306","data_emissao":"21\/12\/2023","valor":"7.153,20","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FARM\u00c1CIA DE ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA E DEMAIS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL N\u00ba 000.019.348.","fornecedor":"MS HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA DA FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002307","data_emissao":"26\/12\/2023","valor":"720,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES PARA O PESSOAL DA VIGIL\u00c2NCIA SANIT\u00c1RIA QUE TRABALHOU NO NATAL SERRANO DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.281 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002308","data_emissao":"26\/12\/2023","valor":"710,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES PARA A CONFRATERNIZA\u00c7\u00c3O DO PESSOAL DO CAPS, DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.280 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002309","data_emissao":"26\/12\/2023","valor":"454,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFEI\u00c7\u00d5ES PARA I OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA A\u00c7\u00d5ES DE VACINA\u00c7\u00c3O DE ALTA QUALIDADE, DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0000.000.279 ANEXA.","fornecedor":"IN\u00c1CIO JOS\u00c9 DE MELO ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002310","data_emissao":"26\/12\/2023","valor":"1.038,96","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESDE MUNIC\u00cdPIO, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) . CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 9523 ANEXA.","fornecedor":"LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002311","data_emissao":"26\/12\/2023","valor":"1.106,10","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANC\u00c1RIAS DESCONTADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A 26\/12\/2023 CONFORME EXTRATO BANC\u00c1RIO ANEXO.","fornecedor":"BANCO DO BRASIL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002312","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"10.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE 4 (QUATRO) VE\u00cdCULOS DE PASSEIO, MODELO HB20 HATCH, PLACAS RZE0I81, RZE0J51, RZQ8R50, SNN5B13.","fornecedor":"DG AUTOMOTIVA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002313","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"3.593,02","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO (MINIST\u00c9RIO P\u00daBLICO\/ DEFENSORIA P\u00daBLICA\/ TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A) DESTE MUNIC\u00cdPIO. NOTA FISCAL DE N\u00ba 137104, N\u00aa 137105, N\u00ba 137106, N\u00ba 177107 ANEXA.","fornecedor":"DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS, PR\u00d3TESES, SIMILARES E OUTROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002314","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"1.180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 15 UNIDADES DE TONER, RECARGA DE 20 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE 2 IMPRESSORAS LASER. NOTA N\u00ba 12","fornecedor":"14.784.883 ADRIANO AMARO OLIVEIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002315","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"1.115,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS PERTENCENTES \u00c0 SECRETARIA DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO (PLACAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL). CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 45 ANEXA.","fornecedor":"GILMAR JOSEMAR DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002316","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"7.660,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE DO DEPTO DO CAPS, INERENTE A DEZEMBRO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - CAPS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002317","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"105.653,87","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE DO DEPTO DO PSF, INERENTE A DEZEMBRO 2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002318","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"22.264,41","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE DO DEPTO DO SAMU, INERENTE AO M\u00caS DE DEZEMBRO\/2023.","fornecedor":"FOLHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 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(LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: DEZEMBRO\/2023.","fornecedor":"GMARQUES MELO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002324","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX\u00cdLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA\u00c7\u00c3O DESTINADOS AOS M\u00c9DICOS DO (PROGRAMA MAIS M\u00c9DICO \/ M\u00c9DICOS PELO BRASIL - PMpB), CRIADO PELA UNI\u00c3O, POR INTERM\u00c9DIO DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE, ATRAV\u00c9S DA PORTARIA N\u00b0 3.353 DE 02\/12\/2021 COM ALTERA\u00c7\u00d5ES FEITAS PELA PORTARIA N\u00b0 3.193 DE 02\/08\/2022. (LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). 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(LEI MUNICIPAL N\u00b0 2129\/2022 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022). INERENTE: DEZEMBRO\/2023.","fornecedor":"JULIO CESAR FERREIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA M\u00c9DICOS PELO BRASIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002331","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"34.963,66","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002332","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"299,32","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"PROGRAMA SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA-PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002333","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"1.805,69","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Transfer\u00eancia banc\u00e1ria a t\u00edtulo de repasse da assist\u00eancia financeira complementar da Uni\u00e3o, recebida nos termos da Portaria GM\/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, t\u00e9cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que desempenham respectivas fun\u00e7\u00f5es na Rede P\u00fablica de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Taquaritinga do Norte, consoante Lei Municipal n\u00ba 2.152\/2023, bem como inscri\u00e7\u00e3o e carga hor\u00e1ria previstas no","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE TAQUARITINGA DO NORTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CENTRO DE ATEN\u00c7\u00c3O PSICOSSOCIAL - 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Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002338","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA DO DIA 28\/12\/2023 \u00c0 CIDADE DE CARUARU A SERVI\u00c7O DA SECSAU.","fornecedor":"LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002339","data_emissao":"27\/12\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI\u00c1RIA \u00c0 CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 28\/12\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES \u00c0 SECSAU.","fornecedor":"FABIANO GUEDES BRAND\u00c3O LEVINO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002340","data_emissao":"29\/12\/2023","valor":"2.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA CONT\u00c1BIL PARA EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E GERA\u00c7\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONT\u00c1BEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. CONFORME TERMO ADITIVO. INERENTE: DEZEMBRO\/2023.","fornecedor":"M.W.F ASSESSORIA CONT\u00c1BIL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002341","data_emissao":"29\/12\/2023","valor":"2.788,92","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI\u00c7OS LABORATORIAIS CL\u00cdNICOS PARA AS UNIDADES DE SA\u00daDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DESTE MUNIC\u00cdPIO. (EXAMES LABORATORIAIS) COMPET\u00caNCIA: DEZEMBRO\/2023.","fornecedor":"CLINICA AGNUS DEI LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002342","data_emissao":"29\/12\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 50 MEGAS PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, 50 MEGAS PARA HOSPITAL, 50 MEGAS PARA SAMU, 50 MEGAS OSF CAPIBARIBE, 50 MG PSF ANA LUIZA, 50 MEGAS PSF P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, 50 MG PSF BADOQUE, 50MG PSF SERRINHA, 30MG PSF JERIMUM, 30MG PSF VILA DO SOCORRO, 30MG PSF GRAVATA DO IBIAPINA, 30 MG PSF ALGOD\u00c3O, 30MG PSF MATEUS VIEIRA. INERENTE A SETEMBRO DE 2023.","fornecedor":"GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRA\u00c7\u00c3O GERAL","acao":"GEST\u00c3O T\u00c9CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0002343","data_emissao":"29\/12\/2023","valor":"1.125,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 50 MEGAS PARA SECRETARIA DE SA\u00daDE, 50 MEGAS PARA HOSPITAL, 50 MEGAS PARA SAMU, 50 MEGAS OSF CAPIBARIBE, 50 MG PSF ANA LUIZA, 50 MEGAS PSF P\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, 50 MG PSF BADOQUE, 50MG PSF SERRINHA, 30MG PSF JERIMUM, 30MG PSF VILA DO SOCORRO, 30MG PSF GRAVATA DO IBIAPINA, 30 MG PSF ALGOD\u00c3O, 30MG PSF MATEUS VIEIRA. 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CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00b0 466 ANEXA. ADITIVO: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA N\u00ba 007\/2019. CL\u00c1USULA PRIMEIRA - DA PRORROGA\u00c7\u00c3O - ADIAR O MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE 24 DE OUTUBRO DE","fornecedor":"M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00c3\u0161DE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA E SANIT\u00c1RIA","acao":"CONST., AMP. E REST. 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